| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 41 | 24/01/2019 | 020/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Josias Neves Ribeiro | R$ 196,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 42 | 24/01/2019 | 014-A/2019 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 1º Oficio de Notas e Registros (Cartório Loureiro) | R$ 1.200,00 | R$ 384,55 | R$ 384,55 | R$ 815,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º Oficio de Notas e Registros (Cartório Loureiro), ref. custas cartoriais. |
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| 43 | 24/01/2019 | 016/2018 | Global | Estagiários | Juliana do Nascimento Ferreira | R$ 3.300,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana do Nascimento Ferreira, ref. estágio remunerado. |
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| 44 | 24/01/2019 | 016/2018 | Global | Intermediação de Estágios | Instituto Euvaldo Lodi - IEL | R$ 360,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi - IEL, ref. taxa administrativa de intermediação de Estágios. |
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| 45 | 24/01/2019 | 016/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Instituto Euvaldo Lodi - IEL | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi - IEL, ref. encargos moratórios fatura taxa administrativa de intermediação de Estágios mês 12/2018. |
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| 46 | 24/01/2019 | 145/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 35.000,00 | R$ 33.757,75 | R$ 33.757,75 | R$ 1.242,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, para aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros e funcionários do COREN-RR. |
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| 56 | 24/01/2019 | 131/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 1.200,00 | R$ 1.194,00 | R$ 1.194,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, serviços de internet banda larga. |
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| 77 | 24/01/2019 | 22-R/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | C. H . CORREIA - ME | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C. H . CORREIA - ME, ref. serviços de manutenção preventiva em centrais de ar do COREN-RR. |
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| 34 | 22/01/2019 | 021/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Reginaldo José da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 35 | 22/01/2019 | 020/2019 | Global | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Josias Neves Ribeiro | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 36 | 22/01/2019 | 019/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Tamine Chaves Gomes | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 37 | 22/01/2019 | 024/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta , ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 38 | 22/01/2019 | 023/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Carlete Alves Abreu | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete Alves Abreu, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 39 | 22/01/2019 | 022/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vilanir de Sousa Oliveira | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilanir de Sousa Oliveira , ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 40 | 22/01/2019 | 019-A/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gioberto de Matos Junior | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gioberto de Matos Junior, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 33 | 18/01/2019 | 019-B/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ana Nery da Cunha Oliveira | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 47 | 08/01/2019 | 238/2017 | Estimativo | Material de Expediente | M L P Costa - EPP (Inforprint) | R$ 6.000,00 | R$ 3.359,50 | R$ 3.359,50 | R$ 2.640,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M L P Costa - EPP, ref. aquisição de materiais de expediente. |
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| 48 | 08/01/2019 | 238/2017 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | M L P Costa - EPP (Inforprint) | R$ 6.000,00 | R$ 3.820,89 | R$ 3.820,89 | R$ 2.179,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M L P Costa - EPP, ref. aquisição de suprimentos de informática. |
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| 63 | 08/01/2019 | 089/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Meire & Marques Comércio de Combustíveis Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 2.592,28 | R$ 2.592,28 | R$ 3.407,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meire & Marques Comércio de Combustíveis Ltda, pela aquisição de combustíveis e lubrificantes. |
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| 32 | 04/01/2019 | 14-B/2019 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tabelionato 2º Oficio Daniel Antonio de Aquino Neto | R$ 1.200,00 | R$ 700,61 | R$ 700,61 | R$ 499,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tabelionato 2º Oficio Daniel Antonio de Aquino Neto, ref. custas cartoriais. |
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