| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 227 | 07/11/2018 | 16/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Instituto Euvaldo Lodi - IEL | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi - IEL, ref. pagamento de encargos moratórios sobre taxa administrativa estagiários. |
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| 147 | 31/10/2018 | 145/2018 | Estimativo | Passagens | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 35.000,00 | R$ 9.075,35 | R$ 9.075,35 | R$ 25.924,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, para aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros e funcionários do COREN/RR. |
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| 219 | 19/10/2018 | 16/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Instituto Euvaldo Lodi - IEL | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi - IEL, ref. pagamento de encargos moratórios sobre taxa administrativa estagiários. |
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| 220 | 19/10/2018 | 008/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 2.200,00 | R$ 1.581,39 | R$ 1.581,39 | R$ 618,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel e fixa. |
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| 221 | 19/10/2018 | 131/2018 | Global | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 19,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, ref. pagto de encargos moratórios. |
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| 146 | 18/10/2018 | 130/2018 | Global | Materiais Gráficos e Impressos | L. S. Praia - ME | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor pré empenhado ao processo para aquisição de materiais gráficos, para atender o COREN/RR. |
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| 216 | 01/10/2018 | 002/2018 | Estimativo | Férias | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 10.295,98 | R$ 10.295,82 | R$ 10.295,82 | R$ 0,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - COREN, ref. a Férias de Funcionários. |
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| 217 | 01/10/2018 | 002/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 3.431,98 | R$ 3.431,98 | R$ 3.431,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima - COREN, ref. a Férias de Funcionários 1/3. |
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| 218 | 01/10/2018 | 002/2018 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Vilanir de Sousa Oliveira | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilanir de Sousa Oliveira , ref. pagamento de férias em dobro. |
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| 197 | 24/09/2018 | 103-B/2018 | Ordinário | Diárias | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 198 | 24/09/2018 | 021/2018 | Ordinário | Diárias | Ana Nery da Cunha Oliveira | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 199 | 24/09/2018 | 041-A/2018 | Ordinário | Diárias | Reginaldo José da Silva | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 200 | 24/09/2018 | 030/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Reginaldo José da Silva | R$ 199,98 | R$ 199,98 | R$ 199,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2018. |
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| 201 | 24/09/2018 | 038/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. Auxilio Representação mês 09/2018. |
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| 202 | 24/09/2018 | 027/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 239,97 | R$ 239,97 | R$ 239,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2018. |
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| 203 | 24/09/2018 | 094/2018 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 204 | 24/09/2018 | 024/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 259,97 | R$ 259,97 | R$ 259,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2018. |
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| 205 | 24/09/2018 | 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Auxilio Representação mês 09/2018. |
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| 206 | 24/09/2018 | 023/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Gabriela de Almeida Costa | R$ 199,98 | R$ 199,98 | R$ 199,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela de Almeida Costa, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2018. |
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| 207 | 24/09/2018 | 084-A/2018 | Ordinário | Diárias | Tamine Chaves Gomes | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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