| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 250 | 30/11/2018 | 005/2018 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Econômica Federal - CEF | R$ 3.300,00 | R$ 3.164,40 | R$ 3.164,40 | R$ 135,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. despesas bancárias diversas. |
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| 251 | 30/11/2018 | 003/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Receita Federal do Brasil | R$ 660,00 | R$ 650,90 | R$ 650,90 | R$ 9,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. |
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| 228 | 23/11/2018 | 021/2018 | Ordinário | Diárias | Ana Nery da Cunha Oliveira | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 229 | 23/11/2018 | 041-A/2018 | Ordinário | Diárias | Reginaldo José da Silva | R$ 962,50 | R$ 962,50 | R$ 962,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 230 | 23/11/2018 | 074/2018 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 231 | 23/11/2018 | 111-A/2018 | Ordinário | Diárias | Everton Vinicius Carvalho Moreira | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everton Vinicius Carvalho Moreira , ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 232 | 23/11/2018 | 075/2018 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 2.117,50 | R$ 2.117,50 | R$ 2.117,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro,ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 233 | 23/11/2018 | 103-B/2018 | Ordinário | Diárias | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 577,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 234 | 23/11/2018 | 148-A/2018 | Ordinário | Diárias | Eulália Maria da Silva | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eulália Maria da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 235 | 23/11/2018 | 148-B/2018 | Ordinário | Diárias | Lisarb Lima de Amorim | R$ 962,50 | R$ 962,50 | R$ 962,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lisarb Lima de Amorim, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 236 | 23/11/2018 | 148-C/2018 | Ordinário | Diárias | Silvia Camara da Rocha | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Camara da Rocha, ref. Diárias participação no 21º CBCENF, com apresentação de trabalho cientifico. |
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| 237 | 23/11/2018 | 148-D/2018 | Ordinário | Diárias | Gioberto de Matos Junior | R$ 1.078,00 | R$ 1.078,00 | R$ 1.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gioberto de Matos Junior, ref. Diária para participar do 21º CBCENF. |
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| 149 | 20/11/2018 | 150/2018 | Ordinário | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | Gráfica Dinâmica Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 2.405,00 | R$ 2.405,00 | R$ 2.405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica Dinâmica Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. serviços gráficos para Evento 21º CBCENF. |
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| 150 | 20/11/2018 | 150/2018 | Ordinário | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | H R DA SILVA - EPP | R$ 3.936,80 | R$ 3.936,80 | R$ 3.936,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H R DA SILVA - EPP, ref. serviços de confecção de brindes (biscoitos e bombons decorados) para Evento 21º CBCENF. |
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| 148 | 08/11/2018 | 149/2018 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 2.790,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.790,71 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ref. ao prêmio de seguro anual do veículo NISSAN FRONTIER CAB DUP 2.5 TURBO, 2015 - PLACA NAU7195. |
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| 222 | 07/11/2018 | 041-A/2018 | Ordinário | Diárias | Reginaldo José da Silva | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 223 | 07/11/2018 | 027/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2018. |
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| 224 | 07/11/2018 | 024/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2018. |
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| 225 | 07/11/2018 | 022/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2018. |
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| 226 | 07/11/2018 | 028/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2018. |
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