| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 31 | 05/05/2017 | 002/2017 | Ordinário | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | H R DA SILVA - EPP | R$ 91.000,00 | R$ 91.000,00 | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H R DA SILVA - EPP, pela organização do evento, conforme cláusula primeira do contrato 002/2017. |
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| 32 | 05/05/2017 | 003/2017 | Ordinário | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | H R DA SILVA - EPP | R$ 88.455,00 | R$ 88.455,00 | R$ 88.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H R DA SILVA - EPP, pela organização do evento, conforme cláusula primeira do contrato 003/2017. |
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| 33 | 05/05/2017 | 004/2017 | Ordinário | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | E. C LEMOS - ME | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E C LEMOS ME, pela aquisição de material gráfico para a XXIII semana da enfermagem do COREN RR. |
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| 34 | 05/05/2017 | 005/2017 | Ordinário | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | E. C LEMOS - ME | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E C LEMOS ME, para a III corrida de rua da enfermagem do COREN RR. |
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| 82 | 05/05/2017 | 027-A/2017 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. a Diárias. |
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| 83 | 05/05/2017 | 027-B/2017 | Ordinário | Diárias | Tamine Chaves Gomes | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a Diárias. |
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| 84 | 05/05/2017 | 026-A/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Auxilio Representação. |
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| 85 | 05/05/2017 | 020-B/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxilio Representação. |
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| 30 | 04/05/2017 | 085/2017 | Global | Passagens | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 45.235,36 | R$ 45.235,36 | R$ 4.764,64 | R$ 0,00 |
| Valor para fazer frente a despesas com aquisição de passagens aéreas visando atender as necessidades deste Regional, conforme contrato n. 006/2017. |
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| 78 | 03/05/2017 | 101-A/2017 | Ordinário | Diárias | Vilanir de Sousa Oliveira | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilanir de Sousa Oliveira, ref. a Diárias. |
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| 79 | 03/05/2017 | 024-A/2017 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. a Diárias. |
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| 80 | 03/05/2017 | 020-A/2017 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. a Diárias. |
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| 81 | 03/05/2017 | 025-A/2017 | Ordinário | Diárias | Raphael Florindo Amorim | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, ref. a Diárias. |
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| 75 | 27/04/2017 | 005/2017 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí, pela aquisição ou serviços prestados - Despesas Bancárias. |
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| 76 | 27/04/2017 | 102/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | Elaine Cristina Florêncio Pinto | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Florêncio Pinto, pelos serviços prestados de Minicursos na Semana de Enfermagem. |
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| 70 | 26/04/2017 | 021-A/2017 | Ordinário | Diárias | Carlete Alves Abreu | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete Alves Abreu, Diárias. |
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| 71 | 26/04/2017 | 024-A/2017 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, Diárias. |
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| 72 | 26/04/2017 | 020-A/2017 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, Diárias. |
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| 73 | 26/04/2017 | 025-A/2017 | Ordinário | Diárias | Raphael Florindo Amorim | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, Diárias. |
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| 66 | 16/04/2017 | 022-A/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, Auxilio Representação. |
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