| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 16/04/2017 | 020-B/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, Auxilio Representação. |
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| 61 | 12/04/2017 | 022/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, Jeton. |
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| 62 | 12/04/2017 | 024/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, Jeton. |
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| 63 | 12/04/2017 | 023/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, Jeton. |
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| 64 | 12/04/2017 | 020/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, Jeton. |
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| 65 | 12/04/2017 | 025/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Raphael Florindo Amorim | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, Jeton. |
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| 68 | 01/04/2017 | 019/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 4.226,99 | R$ 4.226,99 | R$ 4.226,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda , pela aquisição ou serviços prestados.
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| 69 | 01/04/2017 | 048/2014 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 165,53 | R$ 115,13 | R$ 115,13 | R$ 50,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 54 | 31/03/2017 | 21-A/2017 | Ordinário | Diárias | Carlete Alves Abreu | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete Alves Abreu, ref. Diárias. |
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| 55 | 31/03/2017 | 23-A/2017 | Ordinário | Diárias | Elisvalber Martins Bonfim | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisvalber Martins Bomfim, ref. Diárias. |
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| 56 | 31/03/2017 | 024-A/2017 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Diárias. |
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| 57 | 31/03/2017 | 020-A/2017 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Diárias. |
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| 60 | 20/03/2017 | 001/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 8.205,45 | R$ 8.205,45 | R$ 8.205,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para ressarcimento de recursos do FUNAD. |
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| 53 | 17/03/2017 | 20-B/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxílio Representação. |
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| 58 | 17/03/2017 | 035-A/2015 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Disk Gás e Água Ltda | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Disk Gá e Água Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 28 | 16/03/2017 | 018/2017 | Global | Outros Materiais Permanentes | NOBREGA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME | R$ 170.000,00 | R$ 156.800,00 | R$ 156.800,00 | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa individual NOBREGA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME, pela aquisição de móveis diversos, conforme Edital do Pregão Presencial nº 001/2017 e seus Anexos. |
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| 59 | 15/03/2017 | 019/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 6.984,32 | R$ 6.984,32 | R$ 6.984,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 48 | 03/03/2017 | 011/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Mercantil Nova Era Ltda. | R$ 1.089,25 | R$ 1.089,25 | R$ 1.089,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mercantil Nova Era Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 49 | 03/03/2017 | 008/2017 | Ordinário | Material e Limpeza e Prod. de Higienização | Mercantil Nova Era Ltda. | R$ 1.405,93 | R$ 1.405,93 | R$ 1.405,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mercantil Nova Era Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 50 | 03/03/2017 | 011/2016 | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Editora Boa Vista Ltda | R$ 1.392,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 848,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Editora Boa Vista Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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