Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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40 | 24/01/2022 | 2022000043 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 0,5 (meia), diária, conforme detalhamento: Para conduzir o veículo Frontier PWC1205 ao Município de Tartarugalzinho, às 14h do dia 25/01/2022, conforme Portaria Nº 11, de 17 de janeiro de 2022, (0,5*280,00= 140,00) processo nº 2022000043. |
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36 | 21/01/2022 | 2022000040 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 7.000,00 | R$ 1.784,16 | R$ 1.255,52 | R$ 0,00 | R$ 5.215,84 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de atos no Diário Oficial da União para o COREN-AP, processo nº 2022000040. |
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37 | 21/01/2022 | 2022000041 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.800,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao Exercício 2022 Processo nº 2022000041. |
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35 | 19/01/2022 | 2022000038 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 26.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.060,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2022 do COREN-AP, processo nº 2022000038. |
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29 | 14/01/2022 | 2022000026 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Colaboradora Srª Jussara Cristiane Santana Cordeiro, pela participação em 01 (um) auxílio representação, ação da campanha de vacinação da D3 no combate a pandemia da COVID 19. Vinculada ao projeto COREN-AP MAIS PERTO DE VOCÊ, portaria nº 093/2021, (1*80,00=80,00), processo nº 2022000026. |
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30 | 14/01/2022 | 2021000260 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro Dr. Quintino dos Santos Marinho, pela participação em 02 (dois) auxílios representação, pela confecção de Relatório da ação da Força Nacional de Fiscalização COVID-19 COFEN/COREN-AP, nas instituições de saúde do Estado do Amapá, realizadas nos dias 05/04/ à 09/04/2021, conforme Convocação Nº 030/2021. (2*100,00=200,00), processo nº 2021000260. |
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31 | 14/01/2022 | 2022000035 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2022000035. |
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32 | 14/01/2022 | 2022000035 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 9.331,54 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 9.211,54 |
Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, para manutenção e correção preventiva da frota do Coren-AP, 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2022000035. |
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33 | 14/01/2022 | 2022000035 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 2.353,03 | R$ 2.353,03 | R$ 0,00 | R$ 2.646,97 |
Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2022000035. |
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34 | 14/01/2022 | 2022000035 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 300,00 | R$ 61,83 | R$ 61,83 | R$ 0,00 | R$ 238,17 |
Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, referente a taxa administrativa de cartão de sistemas 2,5% sobre serviços com do Coren-AP, 4º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2022000035. |
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27 | 10/01/2022 | 2022000028 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 13.000,00 | R$ 331,17 | R$ 331,17 | R$ 0,00 | R$ 12.668,83 |
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº 2021000037. |
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28 | 10/01/2022 | 2022000030 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 500.000,00 | R$ 140.614,66 | R$ 140.614,66 | R$ 0,00 | R$ 359.385,34 |
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, processo Nº 2022000030. |
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21 | 04/01/2022 | 2022000016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 4.000,00 | R$ 1.037,84 | R$ 694,22 | R$ 0,00 | R$ 2.962,16 |
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2022 do COREN-AP. |
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22 | 04/01/2022 | 2022000017 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais no exercício de 2022 , processo nº 2022000017. |
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23 | 04/01/2022 | 2022000018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dedetizadora Acon Ltda - EPP | R$ 1.650,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, pela aquisição de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes sob demanda do prédio do Coren/AP, visando proteger os colaboradores e impedir a disseminação da Covid - 19. CONFORME PROCESSO Nº 2020.00.0225, Apensado ao PAD nº 2022000018. |
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24 | 04/01/2022 | 2022000019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 70.000,00 | R$ 26.150,59 | R$ 26.150,59 | R$ 0,00 | R$ 43.849,41 |
Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício 2022, processo nº 2022000019. |
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25 | 04/01/2022 | 2022000020 | Estimativo | Seguros em Geral | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente ao seguro dos 5 veículos do COREN-AP, de acordo com o 3º termo aditivo , para renovação do 4º termo aditivo ao contrato nº 003/2018 em 03 de março de 2022 PAD ORIGINAL 2017.00.0068, conforme processo nº 2022000020. |
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26 | 04/01/2022 | 2022000023 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de coleta resíduos sólidos urbanos, processo nº 2022000023. |
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1 | 03/01/2022 | 2022000001 | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 6.267,00 | R$ 2.073,37 | R$ 2.073,37 | R$ 0,00 | R$ 4.193,63 |
Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá- Corresponde ao vale transporte dos servidores do Coren-AP, processo nº 2022000001. |
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2 | 03/01/2022 | 2022000002 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 918.227,17 | R$ 191.000,25 | R$ 187.062,99 | R$ 0,00 | R$ 727.226,92 |
Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento de salários do exercício de 2022, processo 2022000002. |
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