| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 177 | 01/12/2020 | 2020000022 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 10.000,00 | R$ 4.582,54 | R$ 4.582,54 | R$ 5.417,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos funcionários do Coren-AP, referente a folha de pagamento de salários do exercício de 2020, processo nº 2020000022. |
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| 172 | 27/11/2020 | 2020000366 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Biq Beneficios Ltda | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Biq Benefícios Ltda, pela contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em PVC), para concessão pelo Coren-AP do auxílio " vale alimentação" aos funcionários deste regional, visando à aquisição de gêneros alimentícios. Conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020 e Contrato nº 07/2020, processo nº 2020000366. |
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| 170 | 25/11/2020 | 2020000420 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro, referente à concessão de 3,5 (três e meia) diárias para participar da 24º Assembleia de Presidentes do sistema COFEN/CONSELHOS regionais de Enfermagem em Brasília-DF, no período de 01 a 03 de dezembro de 2020, conforme Portaria nº 199 de 22 de outubro de 2020, processo nº 20200000420 (3,5 *420,00=1.470,00). |
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| 171 | 25/11/2020 | 2020000051 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 2.925,06 | R$ 2.925,06 | R$ 2.925,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema Incorpware nos meses de novembro e dezembro/2020, processo 2020000051. |
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| 167 | 30/10/2020 | 2020000041 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 400,00 | R$ 247,19 | R$ 247,19 | R$ 152,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a tarifas bancárias, conforme processo nº 2020000041. |
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| 168 | 30/10/2020 | 2020000041 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil | R$ 7.129,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.129,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias, processo nº 2020000041. |
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| 169 | 30/10/2020 | 2020000038 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 237.316,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 237.316,37 |
| Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, referente a Cota Parte (1/4) , processo nº 2020000038. |
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| 165 | 26/10/2020 | 2020000400 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente à ½ diária pela atividade de averiguação de denúncia no Município de Pracuúba/AP no dia 29 de outubro de 2020. Detalhamento: (½*280= 140,00), processo nº 2020000400. |
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| 166 | 26/10/2020 | 2020000400 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à ½ diária pela atividade de condução do veículo oficial do Coren/AP levando o Conselheiro Quintino dos Santos Marinho em atividade de averiguação de denúncia no Município de Pracuúba/AP no dia 29 de outubro de 2020. Detalhamento: (½*280= 140,00), processo nº 2020000400. |
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| 164 | 23/10/2020 | 2020000395 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Estadual | R$ 34,74 | R$ 34,74 | R$ 34,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Fazenda Estadual - SEFAZ/AP referente aos Seguros Obrigatórios do Exercício de 2020 dos 05 veículos que compõe a Frota do Coren/AP, detalhamento: IVECO/DAILY M. TRAILER.CM, placa NEM1337, NISSAN/FRONTIER S 4X4, placa PWC1205, I/FORD RANGER XL 13P. Processo 2020000395. |
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| 163 | 20/10/2020 | 2020000399 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Teresa Cristina de Araujo Chucre | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Teresa Cristina de Araújo Chucre, pela participação em 03 (Três) reuniões ordinárias de plenárias conforme detalhamento: ROPs: nº 521º nos dias 19 e 20/08/2020 e 522º no dia 17/09/2020 e REP: 3º no dia 28/08/2020 (4*100,00=400,00), processo nº 2020000399. |
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| 160 | 23/09/2020 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira Rosemeire do Socorro Farias Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Conselheira Rosemeire do Socorro Farias Pinto, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da terceira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Serra do Navio, no período de 14 de Agosto de 2020, conforme Portaria nº 144 de 13 de agosto de 2020, processo nº 2020000345 (0,5*280,00=140,00). |
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| 161 | 23/09/2020 | 2020000345 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao Conselheiro Tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da terceira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Serra do Navio, no período de 14 de Agosto de 2020, conforme Portaria nº 144 de 13 de agosto de 2020, processo nº 2020000345 (0,5*350,00=175,00). |
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| 162 | 23/09/2020 | 2020000008 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Thyssenkrupp Elevadores SA | R$ 5.400,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme contrato nº 004/2020 e processo nº 2020000008. |
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| 159 | 21/09/2020 | 2020000366 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Biq Beneficios Ltda | R$ 32.480,98 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 980,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Biq Benefícios Ltda, pela contratação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em PVC), para concessão pelo Coren-AP do auxílio " vale alimentação" aos funcionários deste regional, visando à aquisição de gêneros alimentícios. Conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020 e Contrato nº 07/2020, processo nº 2020000366. |
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| 158 | 14/09/2020 | 2020000050 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 82,14 | R$ 82,14 | R$ 82,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a multa e juros pela intermediação de dois jovens aprendizes do Coren -AP. |
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| 157 | 08/09/2020 | 2020000039 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Caixa Economica Federal | R$ 305,04 | R$ 305,04 | R$ 305,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil ,referente a multa e juros do FGTS do mês de AGOSTO/2020, processo nº 2020000039 |
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| 156 | 04/09/2020 | 2020000225 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dedetizadora Acon Ltda - EPP | R$ 1.650,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, pela aquisição de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes sob demanda do prédio do Coren/AP, visando proteger os colaboradores e impedir a disseminação da Covid - 19. |
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| 155 | 01/09/2020 | 2020000323 | Estimativo | Suprimentos de Informática | MEGUINS E VASCONCELOS LTDA | R$ 1.680,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180,00 |
| Valor empenhado a MEGUINS E VASCONCELOS LTDA, para contratação de empresa especializada em remanufatura de tonners/bulk para impressoras laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o parque de máquinas do Coren AP conforme contrato nº 003/2020, processo nº 2020000323 |
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| 154 | 31/08/2020 | 2020000323 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MEGUINS E VASCONCELOS LTDA | R$ 2.133,33 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.583,33 |
| Valor empenhado a empresa MEGUINS E VASCONCELOS LTDA – referente a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva de Impressoras Laser e Jato de Tinta (total estimado de 10 sendo 04 preventivas e 06 corretivas), nas máquinas que integram o parque de máquinas deste Regional, conforme Tabela e Especificações Técnicas contidas no Contrato Nº 003/2020 e Termo de referência. Processo 2020000323. |
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