| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 242 | 28/04/2021 | PAD Nº 88/2021 | Ordinário | Materiais e Suprimentos de Informática | CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇO | R$ 11.221,00 | R$ 11.221,00 | R$ 11.221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de suprimentos para impressoras. |
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| 226 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 251.407,86 | R$ 251.407,86 | R$ 251.407,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 226 referente a despesa com salários e saldo de salário, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 227 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.113,00 | R$ 3.113,00 | R$ 3.113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 227 referente a adiantamento de 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 228 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 25.180,99 | R$ 25.180,99 | R$ 25.180,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 228 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 229 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.393,65 | R$ 8.393,65 | R$ 8.393,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 229 referente à despesa com 1/3 Constitucional, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 230 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 230 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. (Composição: eventos 20001+ 20093). |
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| 231 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 231 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 232 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.097,85 | R$ 6.097,85 | R$ 6.097,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 232 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 233 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 58.943,67 | R$ 58.943,67 | R$ 58.943,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 233 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. (Composição: eventos 20050 - 20024). |
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| 234 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 234 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. (Composição: eventos 20076 + 20094). |
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| 235 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.119,68 | R$ 11.119,68 | R$ 11.119,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 235 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 236 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 32.498,55 | R$ 32.498,55 | R$ 32.498,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 236 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2021. |
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| 237 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 67.540,25 | R$ 67.540,25 | R$ 67.540,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 237 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2021. (Composição: INSS Empresa R$ 64.324,05 + Acidente de Trabalho R$ 3.216,20). |
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| 238 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.256,44 | R$ 26.256,44 | R$ 26.256,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 238 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2021.
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| 239 | 27/04/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.250,93 | R$ 3.250,93 | R$ 3.250,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 239 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2021.
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| 223 | 23/04/2021 | PAD Nº 104/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ROGERIO FIRMINO DOS SANTOS | R$ 102,20 | R$ 102,20 | R$ 102,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO FIRMINO DOS SANTOS, referente a devolução do pagamento em duplicidade da parcela 3/3 da anuidade de 2020 na categoria de técnico de enfermagem, conforme memorando n.º 040/2021 - DEAP-ADM. |
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| 224 | 23/04/2021 | PAD Nº 112/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARLUCIA APARECIDA PEREIRA DE ABREU | R$ 348,89 | R$ 348,89 | R$ 348,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLUCIA APARECIDA PEREIRA DE ABREU, referente a devolução do registro na categoria de enfermeira, devido a inscrição não ter sido finalizada, conforme memorando n.º 048/2021 - DEAP-ADM. |
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| 225 | 23/04/2021 | PAD Nº 120/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MICHELE DE ASSIS ARAUJO | R$ 103,18 | R$ 103,18 | R$ 103,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE DE ASSIS ARAUJO, referente a devolução da anuidade de 2021 da categoria de técnica de enfermagem paga indevidamente, conforme memorando n.º 051/2021 - DEAP-ADM. |
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| 214 | 20/04/2021 | PEF. nº 017/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 01,02,03,10,12,17,24 e 31/03/21, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 004 e 145/2021. |
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| 215 | 20/04/2021 | PEF. nº 018/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15/04/2021, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 001/2021. |
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