| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 301 | 01/06/2021 | PEF. nº 014/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE referente a duas diárias e meia para participação no Ato TODOS PELO PL 2564/2020 que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-BH no dia 07/06/2021, conforme Portaria Coren-DF n° 273, de 31/05/2021, e o Ofício Circular MG/GAB n° 09/2021/COREN-MG. |
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| 302 | 01/06/2021 | PAD Nº 081/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 10.952,13 | R$ 6.258,36 | R$ 6.258,36 | R$ 0,00 | R$ 4.693,77 |
| Destinada a disponibilização de plataforma web para educação a distância.
Período do empenho: 01/06/2021 a 31/12/2021;
Valor total do contrato: R$ 18.775,08;
Valor mensal: R$ 1.564,59. |
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| 297 | 28/05/2021 | PEF. nº 033/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a auxílio representação para os dias 20, 21 e 24/05/2021, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
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| 298 | 28/05/2021 | PEF. nº 017/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 12, 14, 19, 21, 24 e 25/05/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 026, 145 e 195/2021. |
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| 295 | 27/05/2021 | PAD Nº 163/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 14.425,17 | R$ 2.431,57 | R$ 2.431,57 | R$ 0,00 | R$ 11.993,60 |
| Destinada a renovação do contrato para aquisição de combustíveis.
Período do contrato: 17/07/2021 a 16/07/2022;
Valor Global: R$ 31.665,03;
Valor Mensal: conforme o consumo.
Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. |
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| 296 | 27/05/2021 | PEF. nº 027/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LORENA RAIZAMA COSTA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENA RAIZAMA COSTA, referente a auxílio representação para os dias 03, 05 e 20/04/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 111, 145 e 195/2021. |
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| 281 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 242.698,88 | R$ 242.698,88 | R$ 242.698,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 281 referente a despesa com salários e saldo de salário, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 282 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.467,10 | R$ 3.467,10 | R$ 3.467,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 281 referente a adiantamento de 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 283 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 34.529,16 | R$ 34.529,16 | R$ 34.529,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 283 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 284 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.509,73 | R$ 11.509,73 | R$ 11.509,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 284 referente à despesa com 1/3 Constitucional, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 285 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 285 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. (Composição: eventos 20001+ 20093). |
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| 286 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 286 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 287 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.565,76 | R$ 6.565,76 | R$ 6.565,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 287 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 288 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 58.248,00 | R$ 58.248,00 | R$ 58.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 288 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. (Composição: eventos 20050 - 20024). |
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| 289 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.609,68 | R$ 9.609,68 | R$ 9.609,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 289 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. (Composição: eventos 20076 + 20094).
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| 290 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.105,12 | R$ 11.105,12 | R$ 11.105,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 290 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 291 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 32.167,56 | R$ 32.167,56 | R$ 32.167,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 291 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2021.
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| 292 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 68.296,33 | R$ 68.296,33 | R$ 68.296,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 292 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2021. (Composição: INSS Empresa R$ 65.044,13 + Acidente de Trabalho R$ 3.252,20). |
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| 293 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.572,80 | R$ 26.572,80 | R$ 26.572,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 293 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2021. |
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| 294 | 25/05/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.286,93 | R$ 3.286,93 | R$ 3.286,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 294 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2021.
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