| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 367 | 10/09/2020 | PEF. n° 022/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRICA BATISTA DA SILVA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA BATISTA DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 07, 10, 14, 18, 19 e 21/08/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 110/2020. |
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| 368 | 10/09/2020 | PEF. n° 022/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO referente a auxílio representação para os dias 05, 12, 20 e 27/08/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 128/2020. |
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| 354 | 02/09/2020 | PAD Nº 133/2020 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | PROJUD TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 197,63 | R$ 139,50 | R$ 139,50 | R$ 0,00 | R$ 58,13 |
| Destinada ao serviço de leitura e recorte dos diários da justiça.
Período do contrato: 06/10/2020 a 05/10/2021;
Período do empenho: 06/10/2020 a 31/12/2020;
Valor global do contrato: R$ 837,00;
Valor mensal: R$ 69,75.
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| 355 | 02/09/2020 | PEF. n° 012/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 17, 19, 20, 21 e 24/08/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 356 | 02/09/2020 | PEF. n° 011/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26 e 28/08/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 357 | 02/09/2020 | PEF. n° 022/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 10, 14, 16 e 30/07/2020 e 12, 25 e 27/08/2020, conforme relatórios de atividades e as Portarias Coren-DF n° 160, 200 e 245/2020. |
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| 358 | 02/09/2020 | PEF. n° 022/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 07, 10, 14, 18, 19 e 21/08/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 110/2020. |
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| 359 | 02/09/2020 | PEF. n° 022/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUIZ ANTÔNIO RORIZ BUENO | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ ANTÔNIO RORIZ BUENO referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 07, 10, 14, 18, 19 e 21/08/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 110/2020. |
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| 360 | 02/09/2020 | PAD Nº 248/2019 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI | R$ 43.600,96 | R$ 26.457,57 | R$ 26.457,57 | R$ 5.198,66 | R$ 11.944,73 |
| Destinada ao aditamento do contrato de serviço de mão de obra terceirizada, com acréscimo de 01(um) motorista de veículo leve e 01(um) técnico em secretariado, conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 03/09/2020 a 02/08/2021;
Período da nota de empenho: 03/09/2020 a 31/12/2020;
Valor total do contrato: R$ 774.168,77 (Acréscimo de R$ 121.911,05);
Valor Mensal: R$ 65.439,80 (Acréscimo de R$ 11.084,99). |
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| 353 | 25/08/2020 | PAD Nº 240/2020 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a inscrição de servidores no "Seminário Prático de Contratação de Soluções de TI – 2ª edição (EAD)" |
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| 339 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 240.455,26 | R$ 240.455,26 | R$ 240.455,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 339 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. (Composição: eventos 10001 + 10141). |
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| 340 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 17.639,64 | R$ 17.639,64 | R$ 17.639,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 340 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. |
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| 341 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.879,88 | R$ 5.879,88 | R$ 5.879,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 341 referente à despesa com 1/3 Constitucional de Férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. |
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| 342 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 342 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. (Composição: eventos 20001 + 20093). |
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| 343 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 343 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. |
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| 344 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.393,76 | R$ 1.393,76 | R$ 1.393,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 344 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 345 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 54.289,00 | R$ 54.289,00 | R$ 54.289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 345 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. (Composição: eventos 20071 - 20024) |
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| 346 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.174,19 | R$ 9.174,19 | R$ 9.174,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 346 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. |
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| 347 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.330,75 | R$ 10.330,75 | R$ 10.330,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 347 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. |
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| 348 | 24/08/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 28.458,57 | R$ 28.458,57 | R$ 28.458,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 348 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2020. |
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