| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 658 | 26/11/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 18, 19, 20, 21, 22 e 25/11/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 659 | 26/11/2019 | PEF. n° 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29 e 31/10/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019. |
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| 660 | 26/11/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 13 e 14/11/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 324/2019. |
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| 661 | 26/11/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 13 e 14/11/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 324/2019. |
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| 662 | 26/11/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 10, 11, 15, 18, 22 e 23/10/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 316 e 357/2019. |
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| 663 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 248.037,40 | R$ 248.037,40 | R$ 248.037,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 663 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. (Composição: salário R$ 248.304,28 - faltas R$ 266,88). |
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| 664 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.157,58 | R$ 8.157,58 | R$ 8.157,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 664 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 665 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.839,19 | R$ 2.839,19 | R$ 2.839,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 665 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 666 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 666 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 667 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 667 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 668 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.309,15 | R$ 6.309,15 | R$ 6.309,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 668 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.329,40 + auxílio combustível R$ 3.374,30 – desconto auxílio transporte R$ 1.171,94 - desconto auxílio combustível R$ 1.222,61). |
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| 669 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.841,00 | R$ 52.841,00 | R$ 52.841,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 669 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 52.894,00 –desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00). |
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| 670 | 26/11/2019 | PAD. N.º 311/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | DORACI ANTONIA DA SILVA | R$ 273,41 | R$ 273,41 | R$ 273,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORACI ANTONIA DA SILVA, para devolução da taxa de inscrição remida e da taxa de expedição de carteira profissional, pagas indevidamente, conforme o memorando nº 129/2019/DEAP. |
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| 671 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 671 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019.
(Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 10.470,00 + gratificação coordenação substituição R$ 330,00). |
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| 672 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.114,17 | R$ 11.114,17 | R$ 11.114,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 672 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 673 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 23.412,00 | R$ 23.412,00 | R$ 23.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 673 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 674 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 62.017,23 | R$ 62.017,23 | R$ 62.017,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 674 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2019.
(Composição: INSS Empresa R$ 59.064,03 + Acidente de Trabalho R$2.953,20). |
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| 675 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.306,36 | R$ 25.306,36 | R$ 25.306,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 675 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 676 | 26/11/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.953,20 | R$ 2.953,20 | R$ 2.953,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 676 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2019. |
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| 654 | 22/11/2019 | PAD. n° 132/2019 | Estimativo | Estagiarios | ALÉXIA MENDES DE BARROS | R$ 2.368,00 | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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