| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WLYANA ROCHA MELO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 21, 22, 23 e 24/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023. |
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| 179 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 13, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2023. |
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| 180 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO, referente a auxílio representação para os dias 01, 09, 22 E 29/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 004/2023. |
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| 168 | 13/04/2023 | PAD Nº 101/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 23.368,00 | R$ 6.836,70 | R$ 4.416,00 | R$ 0,00 | R$ 16.531,30 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão.
Período do Empenho: 17/04/2023 a 31/12/23;
Valor total do contrato: R$ 132.480,00,
Valor mensal: R$ 2.760,00.
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| 167 | 12/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 14 e 21/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 012/2023. |
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| 165 | 11/04/2023 | PAD Nº 74/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda. | R$ 108.760,00 | R$ 108.760,00 | R$ 108.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em eventos para organização da 3º semana de valorização da enfermagem. |
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| 166 | 11/04/2023 | PAD Nº 241/2021 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | W.A Serviços Médicos Ltda. | R$ 9.072,56 | R$ 2.287,20 | R$ 2.287,20 | R$ 0,00 | R$ 6.785,36 |
| Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho, conforme I Termo Aditivo.
Período do contrato: 03/05/2023 a 02/05/2024;
Valor total do contrato: R$ 13.723,20;
Valor mensal: R$ 1.143,60,
Período do empenho: 03/05/23 a 31/12/23.
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| 158 | 06/04/2023 | PAD Nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | E A FERREIRA NETO | R$ 979,64 | R$ 979,64 | R$ 979,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 05/2023 - item 30 fita impressora). |
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| 159 | 06/04/2023 | PAD Nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 04/2023 - item 28 pilha recarregável AAA 100 unidades). |
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| 160 | 06/04/2023 | PAD. nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ORIGINAL IMP. COM. DE PRODUTOS E PARA ILUMINACAO E CORRELATOS LTDA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 03/2023 - item 27 lâmpada fluor 32w 50 unidades). |
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| 161 | 06/04/2023 | PAD. nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | 49.853.959 RAFAEL MELO LOPES | R$ 527,50 | R$ 527,40 | R$ 527,40 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 02/2023 - item 26 filtro de linha c/ 6 tomadas 30 unidades). |
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| 162 | 06/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CÍCERO GAMA DE SOUZA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÍCERO GAMA DE SOUZA referente a auxílio representação para os dias 07, 15, 17 e 20/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 163 | 06/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 06, 10, 13, 17, 20 e 24/03/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 484/2022 e 60/2023. |
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| 164 | 06/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 07, 13, 21 e 23/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2022. |
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| 157 | 05/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WLYANA ROCHA MELO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 06, 08, 13 e 20/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023. |
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| 150 | 04/04/2023 | PAD Nº 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 2.691,36 | R$ 448,56 | R$ 448,56 | R$ 0,00 | R$ 2.242,80 |
| Nota de empenho destinada à renovação do Contrato nº 11/2019 de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 09 estagiários).
Período do Quarto Termo Aditivo: 17/04/2023 a 16/04/2024;
Período do Empenho: 17/04/2023 a 31/12/2023;
Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38;
Valor global do contrato: R$ 4.037,04. |
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| 151 | 04/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 07, 13, 21 e 23/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 70/2022. |
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| 152 | 04/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 06, 10, 13, 17, 20 e 24/03/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 484/2022 e 060/2023. |
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| 153 | 04/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 06, 09, 10, 16, 20, 24 e 29/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 476/2022. |
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| 154 | 04/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA referente a auxílio representação para os dias 21, 22, 24, 28, 30 e 31/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 090/2023. |
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