| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 112 | 02/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 14 e 15/02/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 075 e 122/2022. |
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| 113 | 02/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 14 e 15/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 109 | 01/03/2023 | PAD Nº 81/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 16.717,60 | R$ 6.687,04 | R$ 6.687,04 | R$ 0,00 | R$ 10.030,56 |
| Nota de empenho destinada à renovação contratual para disponibilização de plataforma web para educação a distância, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2023.
Período do contrato: 01/03/2023 a 28/02/2024;
Valor total do contrato reajustado: R$ 20.061,12;
Valor mensal reajustado: R$ 1.671,76;
Período do Empenho: 01/03/2023 a 31/12/2023. |
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| 103 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 19, 23, 24, 25, 30 e 31/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 104 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES, referente a auxílio representação para os dias 17, 24, 30 e 31/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 105 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARÔA SANTIAGO GOMES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARÔA SANTIAGO GOMES, referente a auxílio representação para os dias 19, 24, 26 e 31/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 106 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GRAZIELE MARQUES ROLIM | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARQUES ROLIM referente a auxílio representação para os dias 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 30/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 57/2022. |
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| 107 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | EDMON MARTINS PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMON MARTINS PEREIRA, referente auxílio representação pelos dias 16, 20, 24 e 30/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria n.º 057/2022. |
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| 108 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TARCÍSIO SOUZA FARIA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCÍSIO SOUZA FARIA, referente auxílio representação pelos dias 16, 18, 23 e 26/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria n.º 539/2022. |
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| 102 | 23/02/2023 | PAD. nº 090/2023 | Estimativo | Estagiarios | KAROL MIRANDA DE ARAUJO | R$ 14.278,00 | R$ 7.713,93 | R$ 6.248,93 | R$ 0,00 | R$ 6.564,07 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Informática - DEINFO, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 65338, com vigência para o período de 13/02/23 a 31/07/24.
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.045,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.045,00 + 253,00 = 1.298,00. |
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| 100 | 14/02/2023 | PAD Nº 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 19.608,15 | R$ 8.030,64 | R$ 8.030,64 | R$ 0,00 | R$ 11.577,51 |
| Nota de empenho destinada a renovação de contrato de cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto, conforme Segundo Termo Aditivo.
Período do Segundo Termo Aditivo: 08/03/2023 a 07/03/2024;
Período do Empenho: 08/03/23 a 31/12/23;
Valor mensal atualizado: R$ 2.007,66;
Valor total do contrato atualizado: R$ 24.091,92. |
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| 101 | 14/02/2023 | PAD. nº 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 135.000,00 | R$ 44.280,19 | R$ 44.280,19 | R$ 0,00 | R$ 90.719,81 |
| Nota de empenho destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito. (Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE).
Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2023 a 03/03/2024. |
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| 99 | 07/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES, referente a auxílio representação para os dias 03,10,11,18,19,24,26 e 30/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 476/2022. |
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| 98 | 06/02/2023 | PAD Nº 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 747,60 | R$ 186,90 | R$ 186,90 | R$ 0,00 | R$ 560,70 |
| Nota de empenho destinada à renovação do Contrato nº 01/2020 de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 02 estagiários).
Período do Terceiro Termo Aditivo: 14/02/2023 a 13/02/2024;
Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38;
Valor global do contrato: R$ 897,12. |
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| 95 | 03/02/2023 | PEF. nº 010/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a uma três diárias e meia para participação da 550ª ROP Externa do COFEN, que acontecerá no período de 06 a 10/02/2023, em Macapá - AP, conforme a Portaria Coren-DF nº 599, de 29/12/2022.
Ida: 07/02/2023
Retorno: 10/02/2023. |
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| 96 | 03/02/2023 | PEF. nº 010/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a uma três diárias e meia para participação da 550ª ROP Externa do COFEN, que acontecerá no período de 06 a 10/02/2023, em Macapá - AP, conforme a Portaria Coren-DF nº 598, de 29/12/2022.
Ida: 07/02/2023
Retorno: 10/02/2023. |
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| 97 | 03/02/2023 | PEF. nº 010/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a duas diárias e meia para participação da 550ª ROP Externa do COFEN, que acontecerá no período de 06 a 10/02/2023, em Macapá - AP, conforme a Portaria COFEN n.º 208/2023 e Portaria Coren-DF nº 48, de 08/02/2023.
Data de ida: 09/02/2023
Data do retorno: 11/02/2023. |
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| 93 | 31/01/2023 | PAD Nº 49/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 63.876,45 | R$ 29.034,75 | R$ 29.034,75 | R$ 0,00 | R$ 34.841,70 |
| Nota de empenho destinada a renovação contratual para suporte, manutenção e hospedagem de datacenter dos sistemas de contabilidade e orçamento-SISCONT, controle patrimonial-SISPAT e controle dos materiais de consumo-SIALM.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024;
Valor global do contrato: R$ 69.683,40;
Suporte e manutenção: R$ 63.348,48 (valor mensal: R$ 5.279,04);
Hospedagem em datacenter: R$ 6.334,92 (valor mensal: R$ 527,91). |
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| 94 | 31/01/2023 | PEF. nº 015/2023 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 125,92 | R$ 125,92 | R$ 125,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0001827-12.2013.4.01.3400, conforme memorando n.º 16/2023/DEJUR-COREN/DF, de 31/01/2023. |
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| 89 | 27/01/2023 | PEF. nº 10/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a uma diária e meia para participação de reunião para capacitação de equipe para implantação da modalidade de pagamento por meio de cartão de crédito e visita técnica à obra da nova sede do Coren-GO, nos dias 27 e 28/01/2023, conforme Ofício Circular nº 005/2023/GAB/PRES - COREN-GO e a Portaria Coren-DF nº 31, de 26/01/2023. |
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