| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 182 | 30/03/2022 | PEF. nº 019/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 118,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO referente a custas com interposição de Agravo de Instrumento concernente ao processo de execução fiscal nº 1083319-28.2021.4.01.3400, conforme memorando nº 26/2022/DEJUR/COREN-DF. |
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| 178 | 29/03/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO referente a auxílio representação para o dia 09/03/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 037/2022. |
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| 179 | 29/03/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO SILVA VAZ referente a auxílio representação para os dias 02, 07 e 09/03/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 037 e 088/2022. |
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| 180 | 29/03/2022 | PAD Nº 229/2018 | Estimativo | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 2.563,20 | R$ 1.851,20 | R$ 1.851,20 | R$ 462,80 | R$ 249,20 |
| Destinado a renovação de contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contrato nº 11/2019 assinado em 17/04/2019 contemplando 09 estagiários), conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 14/04/2022 a 15/04/2023;
Valor mensal para 09 estagiários: R$ 320,40;
Valor global do contrato: R$ 3.844,80. |
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| 175 | 23/03/2022 | PAD. nº 096/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | R$ 780,53 | R$ 780,53 | R$ 780,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA referente a devolução das anuidades de 2020 e 2021, devido a pagamento em duplicidade, conforme memorando nº 17/2022/DEAP. |
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| 176 | 23/03/2022 | PAD. nº 097/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIA ELIETE RODRIGUES DE LIMA | R$ 209,98 | R$ 209,98 | R$ 209,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIETE RODRIGUES DE LIMA referente a devolução da anuidade de enfermeiro de 2021, conforme memorando nº 020/2022/DEAP. |
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| 177 | 23/03/2022 | PAD Nº 85/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | P & B Sistemas de Segurança Eireli - ME | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de manutenção e recarga de extintores. |
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| 171 | 22/03/2022 | PEF. nº 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 e 22/03/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
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| 172 | 22/03/2022 | PEF. nº 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 4.896,00 | R$ 4.896,00 | R$ 4.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17 e 22/03/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
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| 173 | 22/03/2022 | PAD. nº 068/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIA GABRIELA SILVA CAVALCANTE | R$ 87,15 | R$ 87,15 | R$ 87,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA GABRIELA SILVA CAVALCANTE referente a devolução da taxa de expedição de carteira profissional, conforme memorando nº 6/2022/DEAP. |
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| 174 | 22/03/2022 | PAD. nº 069/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANDRESSA COSTA VIEGAS | R$ 112,49 | R$ 112,49 | R$ 112,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA COSTA VIEGAS referente a devolução da anuidade proporcional de 2020, conforme memorando nº 7/2022/DEAP. |
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| 170 | 21/03/2022 | PAD Nº 104/2022 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 2.514,60 | R$ 2.514,60 | R$ 2.514,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a inscrição de servidores do Coren-DF em curso EAD da nova lei de licitações - Lei 14.133/2022. |
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| 168 | 16/03/2022 | PEF. nº 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, referente a três diárias e meia para participação do Ato Público pela Enfermagem e visita a Sede do Coren-AL, em Maceió-AL, no período de 18 a 21/03/2022, conforme Portaria Coren-DF nº 130, de 15/03/2022.
Data da ida: 18/03/2022; Data de retorno: 21/03/2022. |
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| 169 | 16/03/2022 | PEF. nº 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a três diárias e meia para participação do Ato Público pela Enfermagem e visita a Sede do Coren-AL, em Maceió-AL, no período de 18 a 21/03/2022, conforme Portaria Coren-DF nº 130, de 15/03/2022.
Data da ida: 18/03/2022; Data de retorno: 21/03/2022. |
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| 167 | 11/03/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GRAZIELE MARQUES ROLIM | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARQUES ROLIM referente a auxílio representação para o dia 18/02/2022, conforme relatório de atividade e a Portaria Coren-DF nº 057/2022. |
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| 166 | 10/03/2022 | PEF. nº 025/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05, 07, 08 e 09/03/2022, conforme relatórios de atividades e a Decisão Coren-DF nº 01/2021. |
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| 162 | 09/03/2022 | PAD Nº 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 7.517,64 | R$ 7.121,97 | R$ 7.121,97 | R$ 0,00 | R$ 395,67 |
| Destinada ao serviço de monitoramento de alarmes.
Período do contrato: 16/03/2022 a 15/03/2023;
Período da Nota de Empenho: 16/03/2022 a 31/12/2022;
Valor global: R$ 9.945,96;
Valor mensal: R$ 791,33. |
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| 163 | 09/03/2022 | PEF. nº 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a uma diária e meia para participação do 12º Seminário de Fiscalização/SENAFIS, a realizar-se no período de 15 a 18/03/2022, na cidade de Ipojuca-PE, conforme Portaria Coren-DF nº 118, de 09/03/2022 e Ofício Circular nº 19/2022/GAB/PRES/COFEN. |
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| 164 | 09/03/2022 | PEF. nº 022/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELI MARIA DA SILVA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA referente a uma diária e meia para participação do 12º Seminário de Fiscalização/SENAFIS, a realizar-se no período de 15 a 18/03/2022, na cidade de Ipojuca-PE, conforme Portaria Coren-DF nº 118, de 09/03/2022 e Ofício Circular nº 19/2022/GAB/PRES/COFEN. |
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| 165 | 09/03/2022 | PEF. nº 015/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Tatiele Vieira da Silva | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiele Vieira da Silva referente a uma diária e meia referente a uma diária e meia para participação do 12º Seminário de Fiscalização/SENAFIS, a realizar-se no período de 15 a 18/03/2022, na cidade de Ipojuca-PE, conforme Portaria Coren-DF nº 118, de 09/03/2022 e Ofício Circular nº 19/2022/GAB/PRES/COFEN. |
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