| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 133 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 19.171,31 | R$ 19.171,31 | R$ 19.171,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 133 referente a adiantamento de 13º salário (1ª parcela), conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 134 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 16.414,58 | R$ 16.414,58 | R$ 16.414,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 134 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 135 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 135 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 136 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.696,28 | R$ 6.696,28 | R$ 6.696,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 136 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. (Composição: eventos 20018 + 20091-20039 - 20092). |
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| 137 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 66.451,61 | R$ 66.451,61 | R$ 66.451,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 137 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. (Composição: eventos 20071 - 20024). |
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| 138 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 138 referente à despesa com gratificação devida aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. (Composição: eventos 20076 + 20094). |
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| 139 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.985,98 | R$ 12.985,98 | R$ 12.985,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 139 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 140 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 33.570,44 | R$ 33.570,44 | R$ 33.570,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 140 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 141 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 68.964,81 | R$ 68.964,81 | R$ 68.964,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 141 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. (Composição: INSS Empresa R$ 65.654,21+ Acidente de Trabalho R$ 3.282,71 + ajuste de INSS sobre férias R$ 27,89). |
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| 142 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 29.251,56 | R$ 29.251,56 | R$ 29.251,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 142 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 143 | 28/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.464,73 | R$ 3.464,73 | R$ 3.464,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 143 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022. |
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| 125 | 25/02/2022 | PEF. nº 021/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 09, 16, 17, 18, 21 e 22/02/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 026, 445 e 489/2021. |
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| 126 | 25/02/2022 | PEF. nº 024/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CLEIDSON DE SÁ ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDSON DE SÁ ALVES referente a auxílio representação para os dias 08, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23/02/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 127 | 25/02/2022 | PEF. nº 028/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 08, 15, 16, 17, 18, 21/02/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 009, 020, 060, 067/2022. |
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| 128 | 25/02/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 15, 16, 21 e 23/02/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 129 | 25/02/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CÍCERO GAMA DE SOUZA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÍCERO GAMA DE SOUZA referente a auxílio representação para o dia 08/02/2022, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n] 060/2022. |
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| 130 | 25/02/2022 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 02, 10, 14 e 18/02/2022, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 422/2021 e 016/2022. |
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| 116 | 24/02/2022 | PAD Nº 248/2019 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI | R$ 43.304,11 | R$ 12.016,90 | R$ 12.016,90 | R$ 31.287,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI referente a repactuação do contrato de serviço de mão de obra terceirizada, conforme Terceiro Termo de Apostilamento do Contrato n.º 06/2020.
Período do Contrato: 03/08/2021 a 02/08/2022;
Valor total do contrato: R$ 858.083,59;
Valor Mensal: R$ 74.026,23 (acréscimo de R$ 6.127,94). |
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| 117 | 24/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.677,20 | R$ 12.677,20 | R$ 12.677,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 117 referente adiantamento de férias concedido aos servidores do Coren-DF, conforme Autorização para Liberação dos Créditos - Pag302, expedido pelo Departamento de Gestão de Pessoal em 24/02/2022. |
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| 118 | 24/02/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.225,74 | R$ 4.225,74 | R$ 4.225,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 118 referente adiantamento de 1/3 constitucional de férias concedido aos servidores do Coren-DF, conforme Autorização para Liberação dos Créditos - Pag302, expedido pelo Departamento de Gestão de Pessoal em 24/02/2022. |
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