| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 583 | 14/10/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para o dia 11/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2021. |
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| 579 | 08/10/2021 | PEF. nº 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a uma diária e meia para os dias 14 e 15/10/2021 para o evento de outorga de medalhas da ABFIP - Batalhão de SUEZ, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme Ofício nº 038/2021/ABFIP e a Portaria Coren-DF nº 494, de 04/10/2021. |
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| 576 | 06/10/2021 | PAD. nº 179/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 10.000,00 | R$ 8.630,56 | R$ 8.630,56 | R$ 0,00 | R$ 1.369,44 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros), conforme memorando nº 500/2021/PRESIDENCIA.
Período do contrato: 30/12/2020 a 29/12/2021
Valor total previsto para aquisição de passagens de Conselheiros/Servidores/Colaboradores: R$ 75.000,00. |
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| 577 | 06/10/2021 | PAD. nº 179/2019 | Estimativo | Passagens de Servidores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de servidores), conforme memorando nº 500/2021/PRESIDENCIA.
Período do contrato: 30/12/2020 a 29/12/2021
Valor total previsto para aquisição de passagens de Conselheiros/Servidores/Colaboradores: R$ 75.000,00. |
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| 578 | 06/10/2021 | PAD Nº 197/2021 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | R$ 17.184,00 | R$ 17.184,00 | R$ 17.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a assinatura anual para o serviço de consultoria na área de licitações e contratos. |
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| 575 | 05/10/2021 | PEF. nº 030/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 05, 09, 18, 23, 26, 30 e 31/08/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 269 e 374/2021. |
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| 574 | 01/10/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 03, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 26/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 214/2021. |
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| 564 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.351,48 | R$ 15.351,48 | R$ 15.351,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 564 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: eventos 20001+ 20093). |
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| 565 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 565 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. |
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| 566 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.397,68 | R$ 5.397,68 | R$ 5.397,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 566 eferente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 567 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 59.346,00 | R$ 59.346,00 | R$ 59.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 567 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: eventos 20050 - 20024). |
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| 568 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 568 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: eventos 20076 + 20094). |
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| 569 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.218,10 | R$ 11.218,10 | R$ 11.218,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 569 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. |
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| 570 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 32.132,89 | R$ 32.132,89 | R$ 32.132,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 570 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. |
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| 571 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 71.937,48 | R$ 71.937,48 | R$ 71.937,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 571 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: INSS Empresa R$ 68.511,89 + Acidente de Trabalho R$ 3.425,59). |
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| 559 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 251.020,27 | R$ 251.020,27 | R$ 251.020,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 559 referente a despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: eventos 10001 + 10141). |
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| 560 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Adicional de Insalubridade | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 560 referente a despesa com adicional de insalubridade de janeiro a setembro concedido para as enfermeiras fiscais, conforme folha de pagamento do mês de setembro e 2021. (Composição: eventos 10016 + 20098). |
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| 561 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.241,76 | R$ 2.241,76 | R$ 2.241,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 561 referente a adiantamento de 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. |
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| 562 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 36.629,75 | R$ 36.629,75 | R$ 36.629,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 562 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 563 | 30/09/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.209,89 | R$ 12.209,89 | R$ 12.209,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 563 referente à despesa com 1/3 Constitucional, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2021. |
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