| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 606 | 29/10/2021 | PAD. nº 179/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros), conforme memorando nº 30/2021/GAB.
Período do contrato: 30/12/2020 a 29/12/2021
Valor total previsto para aquisição de passagens de Conselheiros/Servidores/Colaboradores: R$ 75.000,00. |
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| 607 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 262.559,73 | R$ 262.559,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 607 referente a despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. (Composição: eventos 10001 + 10141). |
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| 608 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Adicional de Insalubridade | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 608 referente a despesa com adicional de insalubridade concedido para as enfermeiras fiscais, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. |
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| 609 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 22.497,47 | R$ 22.497,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 609 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021.
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| 610 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.499,15 | R$ 7.499,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 610 referente à despesa com 1/3 Constitucional, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. |
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| 611 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.768,09 | R$ 15.768,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 611 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. |
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| 612 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 612 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021.
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| 613 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.941,79 | R$ 4.941,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 613 eferente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 614 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 58.392,66 | R$ 58.392,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 614 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. (Composição: eventos 20050 - 20024).
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| 615 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 615 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. (Composição: eventos 20076 + 20094). |
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| 616 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.683,93 | R$ 12.683,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 616 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. |
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| 617 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 32.145,94 | R$ 32.145,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 617 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2021. |
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| 618 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 69.583,15 | R$ 69.583,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 618 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2021. (Composição: INSS Empresa R$ 66.269,67 + Acidente de Trabalho R$ 3.313,48).
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| 619 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.507,86 | R$ 26.507,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 619 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2021.
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| 620 | 29/10/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.313,48 | R$ 3.313,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 620 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2021. |
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| 599 | 22/10/2021 | PEF. nº 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a diárias para participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se em Maceió - AL, no período de 25 a 29/10/2021, conforme Portaria Coren-DF nº 516, de 20/10/2021. |
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| 600 | 22/10/2021 | PEF. nº 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a três diárias e meia para participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se em Maceió - AL, no período de 25 a 29/10/2021, conforme Portaria Coren-DF nº 516, de 20/10/2021. |
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| 601 | 22/10/2021 | PEF. nº 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a três diárias e meia para participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se em Maceió - AL, no período de 25 a 29/10/2021, conforme Portaria Coren-DF nº 516, de 20/10/2021. |
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| 602 | 22/10/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 02 e 10/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021. |
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| 603 | 22/10/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA referente a auxílio representação para os dias 05, 11, 13, 16, 18, 24, 25 e 26/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021. |
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