| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 495 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 22.825,12 | R$ 22.825,12 | R$ 22.825,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 495 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 496 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.608,38 | R$ 7.608,38 | R$ 7.608,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 496 referente à despesa com 1/3 Constitucional, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 497 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.236,14 | R$ 15.236,14 | R$ 15.236,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 497 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. (Composição: eventos 20001+ 20093). |
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| 498 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 498 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 499 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.048,22 | R$ 6.048,22 | R$ 6.048,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 499 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. (Composição: eventos 20018 + 20091 - 20039 - 20092). |
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| 500 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 59.239,55 | R$ 59.239,55 | R$ 59.239,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 500 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. (Composição: eventos 20050 - 20024). |
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| 501 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.980,64 | R$ 8.980,64 | R$ 8.980,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 501 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. (Composição: eventos 20076 + 20094). |
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| 502 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.482,29 | R$ 12.482,29 | R$ 12.482,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 502 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 503 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 31.825,25 | R$ 31.825,25 | R$ 31.825,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 503 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2021.
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| 504 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 69.581,91 | R$ 69.581,91 | R$ 69.581,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 504 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2021. (Composição: INSS Empresa R$ 66.268,49 + Acidente de Trabalho R$ 3.313,42).
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| 505 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.022,46 | R$ 27.022,46 | R$ 27.022,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 505 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 506 | 31/08/2021 | PEF Nº 02/2021 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.313,42 | R$ 3.313,42 | R$ 3.313,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 506 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2021. |
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| 488 | 30/08/2021 | PAD Nº 179/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros).
Período do contrato: 30/12/2020 a 29/12/2021
Valor total previsto para aquisição de passagens de Conselheiros/Servidores/Colaboradores: R$ 75.000,00. |
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| 484 | 27/08/2021 | PEF. nº 030/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 13, 14, 15 e 19/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 269 e 331/2021. |
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| 485 | 27/08/2021 | PEF. nº 026/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 09, 12, 13, 16, 19 e 23/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 068/2021. |
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| 486 | 27/08/2021 | PEF. nº 016/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 06, 09, 13, 14, 22 e 23/07/2021, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 195, 214 e 279/2021. |
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| 487 | 27/08/2021 | PEF. nº 017/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 11, 13, 17, 18, 20 e 25/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021. |
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| 483 | 25/08/2021 | PAD Nº 173/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | R$ 441,36 | R$ 220,68 | R$ 220,68 | R$ 0,00 | R$ 220,68 |
| Destinada ao serviço de hospedagem de site.
Período do Segundo Termo Aditivo: 09/09/2021 a 08/11/2021;
Valor global do contrato reajustado: R$ 441,36;
Valor mensal: R$ 220,68. |
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| 480 | 24/08/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LINCOLN VITOR SANTOS | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCOLN VITOR SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 05, 13, 14 e 15/07/2021, 03, 04, 05 e 06/08/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 269/2021. |
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| 481 | 24/08/2021 | PEF. nº 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA LIGIA DA SILVA SOUSA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LIGIA DA SILVA SOUSA referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 13 e 26/07/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 092/2021. |
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