| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2536 | 05/10/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kássia Juvêncio | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 10ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/10/2018, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 2537 | 05/10/2018 | 172/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Linda de Souza Leite Miranda Lima | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 10ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 25/10/2018, conforme solicitação do gabinete. |
|
| 2538 | 05/10/2018 | 186/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Jarbas Vieira de Oliveira | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018 |
|
| 2539 | 05/10/2018 | 181/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Christiane Mendes Viana | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018 |
|
| 2540 | 05/10/2018 | 1413/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 370,78 | R$ 370,78 | R$ 370,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de combustível a conselheira do Coren/Mg conforme autorizado pela presidência.
Período de viagem do dia 27/08/2018 a 29/08/2018.
Observação: retorno no dia 09/09/2018 por motivos pessoais conforme CI em anexo. |
|
| 2541 | 05/10/2018 | 1413/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso pedágio a conselheira do Coren/Mg conforme autorizado pela presidência.
Período de viagem do dia 27/08/2018 a 29/08/2018.
Observação: retorno no dia 09/09/2018 por motivos pessoais conforme CI em anexo. |
|
| 2542 | 05/10/2018 | 211/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kássia Juvêncio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Uberaba a Belo Horizonte.
Período: 24/10/2018 a 26/10/2018.
Participar da 10ª Reunião Ordinária do Plenário. |
|
| 2543 | 05/10/2018 | 1083/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 172,46 | R$ 172,46 | R$ 172,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Madalena Gonçalves de Andrade, através de suprimento de fundos. |
|
| 2525 | 04/10/2018 | 1410/2018 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda | R$ 1.270,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 1.025,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços de lava jato para os veículos da sede do Coren/MG , conforme contrato nos termos do PL 055/2018
Vigência: 12 meses |
|
| 2526 | 04/10/2018 | 77/2018 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | Distrivisa Comércio Locação e Serviços S/A | R$ 14.810,63 | R$ 5.423,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.387,24 |
| Valor destinado a contratação de serviços especializados de impressão departamental centralizada, denominado outsourcing de impressão, para a sede e subseções do Coren/MG, conforme 2º aditivo a contrato - Processo 065/2016; Pregão Eletrônico 026/2016.
Vigência contratual: 11/11/2018 a 11/11/2019 |
|
| 2527 | 04/10/2018 | 1386/2018 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | Luciana Rocha dos Santos | R$ 244,44 | R$ 244,44 | R$ 244,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor relativo a prestação de contas do suprimento de fundos a servidora Luciana Santos. A reabertura do processo de prestação de contas se dá pela anulação da despesa orçamentária, relativo ao suprimento de fundos no ano de 2014, devida a falta de documentação comprobatória. |
|
| 2528 | 04/10/2018 | 1386/2018 | Ordinário | Dea - Passagens E Locomoções | Luciana Rocha dos Santos | R$ 168,10 | R$ 168,10 | R$ 168,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor relativo a prestação de contas do suprimento de fundos a servidora Luciana Santos. A reabertura do processo de prestação de contas se dá pela anulação da despesa orçamentária, relativo ao suprimento de fundos no ano de 2014, devida a falta de documentação para a prestação de contas. |
|
| 2529 | 04/10/2018 | 1386/2018 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | Luciana Rocha dos Santos | R$ 82,48 | R$ 82,48 | R$ 82,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor relativo a prestação de contas do suprimento de fundos a servidora Luciana Santos. A reabertura do processo de prestação de contas se dá pela anulação da despesa orçamentária, relativo ao suprimento de fundos no ano de 2014, devida a falta de documentação para a prestação de contas. |
|
| 2530 | 04/10/2018 | 1386/2018 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Registro de item da prestação de contas do suprimento de fundos a servidora Vanilza Maria Paiva de 2013. Em análise a prestação de contas da servidora e apontamento de conformidade da nota de análise da controladoria expedida na época, registra-se o reconhecimento do valor para a regularização do crédito. |
|
| 2531 | 04/10/2018 | 42/2018 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 52.452,98 | R$ 52.452,98 | R$ 52.452,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço na forma de plano ou seguro provado de assistência à saúde coletiva empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrico e abrangência geográfica mínima na cidade de Belo Horizonte, admitida a coparticipação, conforme 3º aditivo contratual. PL 44/2015 e PE 11/2015.
Vigência: 01/11/2018 a 01/11/2019 |
|
| 2532 | 04/10/2018 | 1412/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria nº 560/2018. |
|
| 2521 | 03/10/2018 | 1408/2018 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Strategy Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 773,10 | R$ 773,10 | R$ 773,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de material elétrico (filtros de linha bivolt 6 tomadas), nos termos do PL n° 99/2017. |
|
| 2522 | 03/10/2018 | 969/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hudson de Oliveira Cambraia | R$ 204,55 | R$ 204,55 | R$ 204,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Belo Horizonte a Brasília.
Período: 09/10/2018 a 09/10/2018.
Participar de Workshop: Soluções Inovadoras de Execuções Fiscais de Conselhos Profissionais.
Portaria n°644/2018. |
|
| 2523 | 03/10/2018 | 55/2018 | Estimativo | Despesas com condomínio | Edifício Comercial Premier Center | R$ 4.000,00 | R$ 2.025,71 | R$ 2.025,71 | R$ 1.022,66 | R$ 951,63 |
| Valor destinado ao pagamento de despesas com condomínio referente a subseção do Coren/MG em Montes Claros.
Obs: complementação do empenho nº 102 de 02/01/2018 |
|
| 2524 | 03/10/2018 | 1409/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 175,23 | R$ 175,23 | R$ 175,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 07 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Hudson de Oliveira Cambraia.
Processos: 13699220144013809; 00009556420144013819; 00006167120154013819; 00004227120154013819; 00001983620154013819; 00003274120154013819 e 00008695920154013819. |
|