| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2479 | 28/09/2018 | 1388/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 9,31 | R$ 9,31 | R$ 9,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo:00046877020164013823. |
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| 2480 | 28/09/2018 | 1389/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018. |
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| 2481 | 28/09/2018 | 481/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Danielle Brandão Ferreira | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1518/38/2017 - Portaria 509/17, 1539/59/2017 - Portaria 69/18, 1543/63/2017 - Portaria 572/18, 1456/32/2016 - Portaria 466/16, 1542/62/2017 - Portaria 67/18, 1517/37/17 - Portaria 525/17, 1527/47/2017 - Portaria 265/18, 1535/55/2017 - Portaria 71/18 e 1499/19/17 - Portaria 405/17 |
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| 2482 | 28/09/2018 | 462/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Renata Pereira Gomes Coelho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018
Processos Éticos trabalhados: 1519/39/2017 - Portaria 510/17 |
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| 2483 | 28/09/2018 | 54/2018 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio Edifício Sílvio Massa | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com condomínio da sala na cidade de VARGINHA para funcionamento da subseção do Coren/MG.
Período: setembro a dezembro/2018
Obs.: empenho complementar ao 101 |
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| 2484 | 28/09/2018 | 188/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete.
Referência: Setembro/2018 |
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| 2468 | 27/09/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Mariana
Período: 03/10/2018 a 03/10/2018
Reunião na SMS com enfermeiros da Atenção Primária. |
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| 2469 | 27/09/2018 | 1382/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni/ Governador Valadares
Período:16/10/2018 a 21/10/2018
Realização de oficina de dimensionamento em Teófilo Otoni e Governador Valadares e participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 2470 | 27/09/2018 | 652/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni/ Governador Valadares
Período:16/10/2018 a 21/10/2018
Realização de oficina de dimensionamento em Teófilo Otoni e Governador Valadares e participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 2471 | 27/09/2018 | 1090/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 1.339,65 | R$ 1.339,65 | R$ 1.339,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni/ Governador Valadares
Período:17/10/2018 a 21/10/2018
Realização de oficina de dimensionamento em Teófilo Otoni e Governador Valadares e participação no Seminário Estadual da Força de Trabalho da Enfermagem no SUS. |
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| 2472 | 27/09/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 118,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Deslocamento: Pouso Alegre a Nepomuceno.
Período: 28/09/2018 a 28/09/2018.
Atendimento à Solicitação do Ministério Público. |
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| 2473 | 27/09/2018 | 1383/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 106,80 | R$ 106,80 | R$ 106,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Processo: 0070775-34.2014.8.13/0027. |
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| 2474 | 27/09/2018 | 1384/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Processo: 0063861-55.2013.8.13/0231. |
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| 2455 | 26/09/2018 | 1380/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Jorge de Freitas Souza | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios ao servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (12/09/2018 a 13/09/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - João Pinheiro - Belo Horizonte. |
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| 2456 | 26/09/2018 | 910/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágio por Renata Ramalho Mendes Nunan, através de suprimento de fundos. |
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| 2457 | 26/09/2018 | 910/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 254,02 | R$ 254,02 | R$ 254,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Renata Ramalho Mendes Nunan, através de suprimento de fundos. |
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| 2458 | 26/09/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Valéria Bernardina Vinhal Arashiro, através de suprimento de fundos. |
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| 2459 | 26/09/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 128,75 | R$ 128,75 | R$ 128,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxas de estacionamento por Valéria Bernardina Vinhal Arashiro, através de suprimento de fundos. |
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| 2460 | 26/09/2018 | 1076/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de água mineral para a subseção de Governador Valadares por Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira, através de suprimento de fundos. |
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| 2461 | 26/09/2018 | 1076/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira | R$ 80,82 | R$ 80,82 | R$ 80,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de café para a subseção de Governador Valadares por Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira, através de suprimento de fundos. |
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