| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2497 | 02/10/2018 | 1394/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Aline Azevedo Bianchetti dos Reis | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT e autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2018
Portarias: 574/2018 e 608/2018 |
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| 2498 | 02/10/2018 | 1393/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ângela de Souza Floriano | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018
Portarias: 624/2018 |
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| 2499 | 02/10/2018 | 1400/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SEBASTIANA DIAS MENDES ANJOS | R$ 932,75 | R$ 932,75 | R$ 932,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 17/10/2018 a 20/10/2018
Participação como homenageada no 10º EMITA - Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Portaria nº 641/2018. |
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| 2500 | 02/10/2018 | 1399/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria dos Anjos Pereira Alves | R$ 666,25 | R$ 666,25 | R$ 666,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 18/10/2018 a 20/10/2018
Participação como homenageada no 10º EMITA - Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Portaria nº 641/2018. |
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| 2501 | 02/10/2018 | 1398/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Suely Dantas Santos | R$ 666,25 | R$ 666,25 | R$ 666,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 18/10/2018 a 20/10/2018
Participação como homenageada no 10º EMITA - Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Portaria nº 641/2018. |
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| 2502 | 02/10/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 1.248,75 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 282,55 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Sete Lagoas
Período: 22/10/2018 a 26/10/2018
Fiscalização de rotina. |
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| 2503 | 02/10/2018 | 20/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 18/10/2018 a 20/10/2018
Reunião GTSM MG e agendado reunião com a Presidente da Abenfo Nacional para o dia 19/10/2018. |
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| 2504 | 02/10/2018 | 1402/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Esdra de Almeida Mota Muniz | R$ 382,98 | R$ 382,98 | R$ 382,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG, conforme comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte. |
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| 2505 | 02/10/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de guardanapos para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 2506 | 02/10/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 2507 | 02/10/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 21,94 | R$ 21,94 | R$ 21,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 2508 | 02/10/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Raquel Curcino de Andrade | R$ 25,62 | R$ 25,62 | R$ 25,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 2509 | 02/10/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de adoçante para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 2510 | 02/10/2018 | 1147/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 187,92 | R$ 187,92 | R$ 187,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Uberlândia por Raquel Curcino de Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 2511 | 02/10/2018 | 1403/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosana da Luz Cordeiro Trindade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 566/2018. |
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| 2512 | 02/10/2018 | 1404/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Laura Regina Alves Cafaggi | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete/CT e autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2018 |
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| 2513 | 02/10/2018 | 1405/2018 | Ordinário | Serviço De Alimentação | Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri 06362711882 | R$ 2.547,00 | R$ 2.547,00 | R$ 2.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para contratação de serviço de buffett/coffee break para eventos a serem realizados pelo Coren/MG, nos termos do PL 015/2018. |
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| 2514 | 02/10/2018 | 1406/2018 | Ordinário | Serviço De Alimentação | Ilma da Conceição Monteiro Ali Adri 06362711882 | R$ 13.973,00 | R$ 13.973,00 | R$ 13.973,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para contratação de serviço de buffett/coffee break para eventos a serem realizados pelo Coren/MG, nos termos do PL 015/2018. |
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| 2515 | 02/10/2018 | 99/2018 | Global | Serviços De Internet | Telecomunicações Brasileiras S.A - Telebrás | R$ 4.969,84 | R$ 3.194,91 | R$ 3.194,91 | R$ 0,00 | R$ 1.774,93 |
| Valor destinado a contratação de link dedicado bidirecional simétrico com acesso à internet, com velocidade de 40 Mbps, para a sede do Coren/MG. Valor conforme 2º aditivo a contrato - Processo 049/2016.
Vigência contratual: 07/10/2018 a 07/10/2019 |
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| 2516 | 02/10/2018 | 1091/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Pouso Alegre por Paula Domingues Ferreira Maciel, através de suprimento de fundos. |
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