Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
246226/09/20181076/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosVânia Rúbia Lopes Duarte MoreiraR$ 16,96R$ 16,96R$ 16,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a compra de açúcar para a subseção de Governador Valadares por Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira, através de suprimento de fundos.
246326/09/20181076/2018OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaVânia Rúbia Lopes Duarte MoreiraR$ 17,43R$ 17,43R$ 17,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a compra de coadores para a subseção de Governador Valadares por Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira, através de suprimento de fundos.
246426/09/20181076/2018OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisVânia Rúbia Lopes Duarte MoreiraR$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a contratação de serviços para reparos hidráulicos na subseção de Governador Valadares por Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira, através de suprimento de fundos.
246526/09/20181047/2018OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisRodrigo Geraldo de OliveiraR$ 143,00R$ 143,00R$ 143,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a contratação de serviço de chaveiro (troca de fechadura do 9º andar) para a sede do Coren/MG por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos.
246626/09/20181047/2018OrdinárioOutros Serviços e EncargosRodrigo Geraldo de OliveiraR$ 75,00R$ 75,00R$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a cópias de chaves da sede do Coren/MG por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos.
246726/09/20181047/2018OrdinárioOutros Serviços e EncargosRodrigo Geraldo de OliveiraR$ 71,72R$ 71,72R$ 71,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a autenticação e reconhecimento em cartório por Rodrigo Geraldo de Oliveira, através de suprimento de fundos.
244225/09/20181198/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosDeise Leonel Assunção LaraR$ 10,20R$ 10,20R$ 10,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de pedágios por Deise Leonel Assunção Lara, através de suprimento de fundos.
244325/09/20181198/2018OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisDeise Leonel Assunção LaraR$ 184,38R$ 184,38R$ 184,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Deise Leonel Assunção Lara, através de suprimento de fundos.
244425/09/20181146/2018OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisJane Vilela de OliveiraR$ 105,45R$ 105,45R$ 105,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a compra de passagem rodoviária por Jane Vilela de Oliveira, através de suprimento de fundos.
244525/09/20181377/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosCarolina Calixto dos Santos RodriguesR$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carolina Calixto dos Santos Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018.
244625/09/20181378/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosGlaucileia Oliveira CamposR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorização da presidência. Portaria nº 563/2018.
244725/09/20181379/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresRildo de Souza CruzR$ 492,00R$ 492,00R$ 492,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/Mg, conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência. Período: 26/09/2018 a 27/09/2018. Deslocamento: Belo Horizonte a Juiz de Fora. Posse da Comissão de Ética e palestra no Hospital Universitário de Juiz de Fora.
244825/09/20181089/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosElizabeth Albuquerque de MelloR$ 9,79R$ 9,79R$ 9,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a compra de adoçante para a subseção de Juiz de Fora por Elizabeth Albuquerque de Mello, através de suprimento de fundos.
244925/09/20181089/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosElizabeth Albuquerque de MelloR$ 5,98R$ 5,98R$ 5,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a compra de açúcar para a subseção de Juiz de Fora por Elizabeth Albuquerque de Mello, através de suprimento de fundos.
245025/09/20181089/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosElizabeth Albuquerque de MelloR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a compra de água mineral para a subseção de Juiz de Fora por Elizabeth Albuquerque de Mello, através de suprimento de fundos.
245125/09/2018205/2018OrdinárioDiárias ConselheirosAlan Almeida RochaR$ 205,00R$ 205,00R$ 205,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 0,5 diária a conselheiro do Coren/Mg conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência. Deslocamento: Governador Valadares a Caratinga. Período: 26/09/2018 a 26/09/2018. Oitiva. Desagravo 07/18.
245225/09/2018490/2018OrdinárioDiárias ServidoresErnani Vicente de SouzaR$ 1.248,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.248,75R$ 0,00
Valor referente a concessão de 4,5 diária a servidor do Coren/Mg conforme solicitado pela Defis e autorizado pela presidência. Deslocamento: Belo Horizonte a Mariana. Período: 01/10/2018 a 05/10/2018. Reunião na SMS e visita de inspeção aos serviços da Atenção Primária.
245325/09/20181148/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosRenata Ramalho Mendes NunanR$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de pedágio por Renata Ramalho Mendes Nunan, através de suprimento de fundos.
245425/09/20181148/2018OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisRenata Ramalho Mendes NunanR$ 96,09R$ 96,09R$ 96,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Renata Ramalho Mendes Nunan, através de suprimento de fundos.
243224/09/20181370/2018OrdinárioPassagens ConselheirosCarla Prado SilvaR$ 115,00R$ 115,00R$ 115,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias a presidente do Coren/MG, conforme relatório de viagem (16/09 a 18/09/2018). Deslocamento de Uberlândia para Brasília/DF.