| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1653 | 25/06/2018 | 703/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Mônica Chaves | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: 30/07/2018 a 02/08/2018
Período: Andradas
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente ao processo ético nº 1510/30/2017. |
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| 1654 | 25/06/2018 | 785/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Jarbas Vieira de Oliveira | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 25/07/2018 a 29/07/2018
Participação 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. |
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| 1655 | 25/06/2018 | 65/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABS Administração e Participações Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de sala (704) na cidade de UBERLÂNDIA para funcionamento da subseção do Coren/MG, conforme 8º aditivo a contrato de aluguel de imóvel - Processo 0043/2010.
Vigência contratual: 01/08/2018 a 01/08/2019 |
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| 1656 | 25/06/2018 | 1038/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Farley Sindeaux Ribeiro, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1657 | 25/06/2018 | 1039/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Dias Botelho Borborema, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1658 | 25/06/2018 | 14/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 10.000,00 | R$ 9.260,90 | R$ 9.260,90 | R$ 739,10 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias no 2º semestre de 2018. |
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| 1659 | 25/06/2018 | 08/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 9.000,00 | R$ 7.764,10 | R$ 7.764,10 | R$ 1.235,90 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias no 2º semestre de 2018. |
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| 1660 | 25/06/2018 | 21/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Renata Duar Martins | R$ 8.000,00 | R$ 6.972,85 | R$ 6.972,85 | R$ 1.027,15 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias no 2º semestre de 2018. |
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| 1661 | 25/06/2018 | 820/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 517,10 | R$ 517,10 | R$ 517,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Adriano Correa Marcelino, através de suprimento de fundos. |
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| 1662 | 25/06/2018 | 820/2018 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Adriano Correa Marcelino | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de cabo USB para impressoras portáteis por Adriano Correa Marcelino, através de suprimento de fundos. |
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| 1663 | 25/06/2018 | 820/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Adriano Correa Marcelino | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de estacionamento por Adriano Correa Marcelino, através de suprimento de fundos. |
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| 1664 | 25/06/2018 | 1040/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Renata Duar Martins | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (24/05 a 25/05/2018) e comprovante em anexo. Deslocamento Juiz de Fora - Piraúba - Juiz de Fora. |
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| 1665 | 25/06/2018 | 1041/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 286,05 | R$ 286,05 | R$ 286,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível ao servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (07/06 a 09/06/2018) e comprovantes em anexos. Deslocamento Belo Horizonte - Elói Mendes - Belo Horizonte. |
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| 1666 | 25/06/2018 | 1042/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Adiantamento de Suprimento de Fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018. |
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| 1636 | 22/06/2018 | 1032/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Ernani Vicente de Souza | R$ 131,87 | R$ 131,87 | R$ 131,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com combustível ao servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (14/05/2018 a 18/05/2018), conforme comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Morada Nova de Minas/Biquinhas/Paineiras - Belo Horizonte. |
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| 1637 | 22/06/2018 | 1033/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,66 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza Freire.
Processo: 156337320164013800 |
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| 1638 | 22/06/2018 | 1033/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,66 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de A. Costa.
Processo: 22370820164013807 |
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| 1639 | 22/06/2018 | 614/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 101,15 | R$ 101,15 | R$ 101,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Luciana Rocha dos Santos, através de suprimento de fundos. |
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| 1640 | 22/06/2018 | 1033/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Supremo Tribunal Federal | R$ 596,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 596,85 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 03 guias judiciais conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de A. Costa.
Processos: 000050945201543813, 00030672620154013801 e 8558020164013806. |
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| 1641 | 22/06/2018 | 1034/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 13,01 | R$ 13,01 | R$ 13,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Hudson de Oliveira Cambraia.
Processos: 0181811-74.2007.8.13/0529 |
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