| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1642 | 22/06/2018 | 1035/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (25/04/2018 a 01/05/2018), comprovantes em anexo. Deslocamento Governador Valadares - Belo Horizonte - Governador Valadares. |
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| 1643 | 22/06/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 1.576,75 | R$ 1.576,75 | R$ 1.576,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 01/07/2018 a 06/07/2018
Participação em seminário de Dimensionamento e Saúde da Mulher. |
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| 1644 | 22/06/2018 | 238/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Bocaiúva
Período: 09/07/2018 a 11/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1550/70/2017 - Ref. Portaria nº 82/18. |
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| 1645 | 22/06/2018 | 31/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucinete Duarte dos Santos Ferreira | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,65 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Bocaiúva
Período: 09/07/2018 a 11/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1550/70/2017 - Ref. Portaria nº 82/18. |
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| 1646 | 22/06/2018 | 31/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucinete Duarte dos Santos Ferreira | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Bocaiúva
Período: 09/07/2018 a 11/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1550/70/2017 - Ref. Portaria nº 82/18. |
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| 1632 | 21/06/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Fátima de Alencar | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2018
Portaria: 357/2018 |
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| 1633 | 21/06/2018 | 16/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 10.000,00 | R$ 8.340,15 | R$ 8.340,15 | R$ 1.659,85 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o ano de 2018. |
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| 1634 | 21/06/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 532,84 | R$ 532,84 | R$ 532,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com combustíveis ao servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (07/05 a 11/05/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Divinópolis/Iturama/Uberaba - Belo Horizonte. |
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| 1635 | 21/06/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 328,61 | R$ 328,61 | R$ 328,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com combustíveis ao servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagem (21/05 a 23/05/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte. |
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| 1629 | 20/06/2018 | 476/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 1.248,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: João Molevade
Período: 16/07/2018 a 20/07/2018
Fiscalização de rotina e apuração de denúncia. |
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| 1630 | 20/06/2018 | 476/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 683,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: João Molevade
Período: 30/07/2018 a 01/08/2018
Fiscalização de rotina e apuração de denúncia. |
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| 1631 | 20/06/2018 | 1030/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ENGESOFT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | R$ 0,00 | R$ 479,00 |
| Valor destinado para contratação de serviços gráficos para impressão de correspondências do Coren-MG com dados variáveis e acabamento de autoenvelopamento, conforme contrato nos termos do PL 014/2018; Pregão 001/2018.
Vigência: 12 meses |
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| 1609 | 19/06/2018 | 95/2018 | Global | Serviços De Informática | Visual Sistemas Eletrônicos Ltda | R$ 1.553,26 | R$ 1.279,67 | R$ 1.279,67 | R$ 8,73 | R$ 264,86 |
| Valor destinado a prestação de serviço de assistência técnica para o sistema integrado para gestão de atendimento (gerenciamento de senhas e filas), conforme 2º aditivo a contrato - Processo 031/2016.
Vigência contratual: 06/07/2018 a 06/07/2019 |
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| 1610 | 19/06/2018 | 72/2018 | Global | Locação De Bens Imóveis | Ivan Negócios Imobiliários Ltda. - EPP | R$ 3.948,20 | R$ 3.948,20 | R$ 3.948,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de sala (703) na cidade de UBERLÂNDIA para funcionamento da subseção do Coren/MG, conforme 16º aditivo a contrato de aluguel de imóvel - Processo 003/2004.
Vigência contratual: 03/08/2018 a 02/08/2019 |
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| 1611 | 19/06/2018 | 82/2018 | Global | Serviços De Informática | Arper Informática Ltda - ME | R$ 7.000,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço especializado de segurança da informação em firewall UTM Sonicwall NSA 3600 com módulo de alta disponibilidade, conforme 2º aditivo a contrato - Processo 034/2016.
Vigência contratual: 03/08/2018 a 03/08/2019 |
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| 1612 | 19/06/2018 | 644/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1613 | 19/06/2018 | 644/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 306,31 | R$ 306,31 | R$ 306,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1614 | 19/06/2018 | 34/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília de Minas e Montes Claros
Período: 23/07/2018 a 26/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1492/12/2017 e 1502/22/2017. |
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| 1615 | 19/06/2018 | 702/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Emerson Daniel Souza | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias ao colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília de Minas e Montes Claros
Período: 23/07/2018 a 26/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1492/12/2017 e 1502/22/2017. |
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| 1616 | 19/06/2018 | 209/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 26/06/2018 a 29/06/2018
Participação na 6ª Reunião Ordinária do Plenário dias 27 e 28/06/2018. |
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