| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1617 | 19/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1618 | 19/06/2018 | 991/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1619 | 19/06/2018 | 992/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Martha Maria Junqueira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1620 | 19/06/2018 | 11/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 10.000,00 | R$ 7.209,95 | R$ 7.209,95 | R$ 2.790,05 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o 2º semestre de 2018. |
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| 1621 | 19/06/2018 | 13/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 10.000,00 | R$ 8.577,25 | R$ 8.577,25 | R$ 1.422,75 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o 2º semestre de 2018. |
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| 1622 | 19/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria nº 05/2018. |
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| 1623 | 19/06/2018 | 994/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1624 | 19/06/2018 | 995/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Raydal Serviços Ltda | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de material de expediente (papel A4) nos termos do PL 099/2017, Pregão 027/2017. |
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| 1625 | 19/06/2018 | 996/2018 | Ordinário | Material De Expediente | Bobina Super Indústria e Comércio Eireli | R$ 6.824,48 | R$ 6.824,48 | R$ 6.824,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de material de expediente nos termos do PL 099/2017; Pregão 027/2017. |
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| 1626 | 19/06/2018 | 997/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Extra Formulários Eirelli - EPP | R$ 2.427,00 | R$ 2.427,00 | R$ 2.427,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de material gráfico nos termos do PL 099/2017; Pregão 027/2017. |
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| 1627 | 19/06/2018 | 599/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fabiana Campos Pereira | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 401,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: João Molevade
Período: 19/06/2018 a 20/06/2018
Participação na Audiência Pública sobre EAD. |
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| 1628 | 19/06/2018 | 998/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 20,88 | R$ 20,88 | R$ 20,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 3 guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processos: 1371-62.2014.4.01.3809, 4-32.2016.4.01.3809 e 2300-19.2014.4.01.3802 |
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| 1601 | 18/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 139,85 | R$ 139,85 | R$ 139,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (25/04/2018 a 27/04/2018) e comprovante em anexo. Deslocamento Teófilo Otoni - Brasília - Teófilo Otoni. |
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| 1602 | 18/06/2018 | 702/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Emerson Daniel Souza | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Patrocínio
Período: 16/07/2018 a 18/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1514/34/2017. |
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| 1603 | 18/06/2018 | 31/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucinete Duarte dos Santos Ferreira | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Patrocínio
Período: 16/07/2018 a 18/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1514/34/2017. |
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| 1604 | 18/06/2018 | 34/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Patrocínio
Período: 16/07/2018 a 18/07/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1514/34/2017. |
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| 1605 | 18/06/2018 | 987/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nitiren Roselias Virginita Gomes | R$ 331,38 | R$ 331,38 | R$ 331,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2017 paga em duplicidade por Nitiren Roselias Virginita Gomes (518269 - ENF), em 21/09/17, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1606 | 18/06/2018 | 987/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nitiren Roselias Virginita Gomes | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxas de PID, ECP e ENVDOC pagas em duplicidade por Nitiren Roselias Virginita Gomes (518269 - ENF), em 21/09/17, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1607 | 18/06/2018 | 884/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Christiane Mendes Viana | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: João Monlevade
Período: 19/06/2018 a 20/06/2018
Participar de audiência pública do EAD. Portaria nº 449/2018. |
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| 1608 | 18/06/2018 | 629/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de serviços para manutenção dos interruptores e substituição de lâmpadas na subseção de Uberaba, por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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