| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1404 | 23/05/2018 | 868/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública-INP-Ltda-ME | R$ 3.553,00 | R$ 3.553,00 | R$ 3.553,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a inscrição no 5º Contratos Week a realizar-se nos dias 11 a 15 de junho em Foz do Iguaçu, conforme PL 34/2018, Dispensa 29/2018. |
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| 1405 | 23/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Anna Flávia Fonseca Rodrigues de Souza | R$ 5.724,00 | R$ 5.724,00 | R$ 5.492,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/06/2018 a 05/12/2018 |
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| 1406 | 23/05/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Anna Flávia Fonseca Rodrigues de Souza | R$ 1.069,20 | R$ 1.069,20 | R$ 1.069,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/06/2018 a 05/12/2018 |
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| 1395 | 22/05/2018 | 512/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Paulo Cézar Soares | R$ 155,53 | R$ 155,53 | R$ 155,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Paulo Cézar Soares, através de suprimento de fundos. |
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| 1396 | 22/05/2018 | 846/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1397 | 22/05/2018 | 848/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, conforme autorização da presidência. Portaria 01/2018. |
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| 1389 | 21/05/2018 | 844/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Cláudio Luis de Souza Santos | R$ 274,06 | R$ 274,06 | R$ 274,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens ao conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (13/05/2018 a 15/05/2018) e comprovantes em anexo. Deslocamento Belo Horizonte- Montes Claros - Belo horizonte. |
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| 1390 | 21/05/2018 | 468/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | PRO AGIR CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.098,75 | R$ 5.098,75 | R$ 5.098,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para contratação de serviços de estudo de viabilidade econômica e operacional para compra ou locação de 16 veículos, nos termos do PL 11/2018 |
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| 1391 | 21/05/2018 | 705/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Fernando Ferreira Alves | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Fernando Ferreira Alves, através de suprimento de fundos. |
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| 1392 | 21/05/2018 | 705/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Fernando Ferreira Alves | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Fernando Ferreira Alves, através de suprimento de fundos. |
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| 1393 | 21/05/2018 | 705/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Fernando Ferreira Alves | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Fernando Ferreira Alves, através de suprimento de fundos. |
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| 1394 | 21/05/2018 | 845/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria nº 02/2018. |
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| 1383 | 18/05/2018 | 461/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1538/58/2017 - Portaria 61/18, 1497/17/2017 - Portaria 299/17, 1485/05/2017 - Portaria 198/17, 1491/11/2017 - Portaria 196/17, 1472/48/2016 - Portaria 101/17 e 1490/10/2017 - Portaria 197/17. |
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| 1384 | 18/05/2018 | 22/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 6.000,00 | R$ 5.349,54 | R$ 5.349,54 | R$ 650,46 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o período de maio a dezembro/2018. |
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| 1385 | 18/05/2018 | 486/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1524/44/2017 - Portaria 79/18, 1474/50/2016 - Portaria 154/17, 1540/60/2017 - Portaria 77/18, 1505/25/2017 - Portaria 403/17, 1494/14/2017 - Portaria 404/17, 1538/58/2017 - Portaria 61/18, 1497/17/2017 - Portaria 299/17, 1547/67/2017 - Portaria 78/18, 1485/05/2017 - Portaria 198/17, 1491/11/2017 - Portaria 196/17, 1490/10/2017 - Portaria 197/17 e 1545/65/2017 - Portaria 221/18. |
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| 1386 | 18/05/2018 | 842/2018 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 20,00 | R$ 18,40 | R$ 18,40 | R$ 1,60 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de pedágio utilizado pelo conselheiro Dr. Jaime Bernardes Bueno Junior, em viagem de Eloi Mendes para BH (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 23/05/18
Retorno: 25/05/18 |
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| 1387 | 18/05/2018 | 842/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 440,00 | R$ 182,73 | R$ 182,73 | R$ 257,27 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível utilizado pelo conselheiro Dr. Jaime Bernardes Bueno Junior, em viagem de Eloi Mendes para BH (e retorno), conforme Ordem de serviço nº 11, de 27 de outubro de 2017.
Saída: 23/05/18
Retorno: 25/05/18 |
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| 1388 | 18/05/2018 | 843/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 193,48 | R$ 193,48 | R$ 193,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias a presidente do Coren/MG, conforme relatório de viagem (10/05 a 12/05/18). Deslocamento BH - Uberaba - Uberlândia. |
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| 1368 | 17/05/2018 | 489/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de peças para divisórias por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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| 1369 | 17/05/2018 | 489/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Diego Egídio Moreira Andrade | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a cópias de chaves por Diego Egídio Moreira Andrade, através de suprimento de fundos. |
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