| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1358 | 16/05/2018 | 560/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Ernani Vicente de Souza, através de suprimento de fundos. |
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| 1359 | 16/05/2018 | 560/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxas de estacionamento por Ernani Vicente de Souza, através de suprimento de fundos. |
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| 1360 | 16/05/2018 | 510/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1361 | 16/05/2018 | 510/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 18,98 | R$ 18,98 | R$ 18,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1362 | 16/05/2018 | 510/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 5,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1363 | 16/05/2018 | 510/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1364 | 16/05/2018 | 510/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 13,53 | R$ 13,53 | R$ 13,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Montes Claros por Kênia Fernanda Souza Batista, através de suprimento de fundos. |
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| 1365 | 16/05/2018 | 822/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Jaime Bernardes Bueno Junior | R$ 207,11 | R$ 207,11 | R$ 207,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheiro do Coren/MG, conforme relatório de viagem (25/04 a 27/04/18). Deslocamento Elói Mendes/Belo Horizonte/Elói Mendes. |
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| 1366 | 16/05/2018 | 823/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Kássia Juvêncio | R$ 350,01 | R$ 350,01 | R$ 350,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (02/05 a 03/05/18). Deslocamento Uberaba/Belo Horizonte/Uberaba. |
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| 1367 | 16/05/2018 | 824/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE | R$ 251,62 | R$ 251,62 | R$ 251,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagem (08/05 a 09/05/18). Deslocamento Belo Horizonte/Patos de Minas/Belo Horizonte. |
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| 1347 | 15/05/2018 | 49/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumentos da guia de ISS nº 1466628-1 sobre NFs 2018/1290 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 03/2018. |
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| 1348 | 15/05/2018 | 484/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Lilian Paula Melgaço de Andrade Zambon | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1509/29/2017 - Portaria 415/17, 1549/69/2017 - Portaria 68/18 e 1529/49/2017 - Portaria 581/17 |
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| 1349 | 15/05/2018 | 464/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Vanessa Barreiros Freire | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1499/19/2017 - Portaria 405/17, 1504/24/2017 - Portaria 402/17, 1360/02/2014 - Portaria 123/14 e 1456/32/2016 - defensora dativa |
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| 1350 | 15/05/2018 | 482/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Elianna Walquíria Fonseca Camacho | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1462/38/2016 - Portaria 26/17, 1486/06/2017 - Portaria 194/17, 1508/28/2017 - Portaria 409/17, 1434/10/2016 - Portaria 146/16, 1541/61/2017 - Portaria 63/18, 1503/23/2017 - Portaria 408/17, 1453/29/2016 - Portaria 428/16, 1496/16/2017 - Portaria 296/17, 1487/07/2017 - Portaria 231/17 e 1481/01/2017 - Portaria 260/17. |
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| 1339 | 14/05/2018 | 813/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ernani Vicente de Souza | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ernani Vicente de Souza, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1340 | 14/05/2018 | 814/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1341 | 14/05/2018 | 815/2018 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Centauro Transporte de Passageiros e Turismo Ltda - ME | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de serviços de transporte para profissionais da enfermagem para a cidade de SP. Saída 16/05 e retorno 17/05/18, conforme PL 31/2018. |
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| 1342 | 14/05/2018 | 481/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Danielle Brandão Ferreira | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1493/13/2017 - Portaria 300/17, 1517/37/2017 - Portaria 525/17, 1527/47/2017 - Portaria 265,18, 1518/38/2017 - Portaria 509/17, 1539/59/2017 - Portaria 69/18, 1488/08/2017 - Portaria 232/17, 1542/62/2017 - Portaria 67/18, 1499/19/2017 - Portaria 405/17, 1535/55/2017 - Portaria 71/18, 1456/32/2016 - Portaria 466/16, 1475/51/2016 - Portaria 102/17 e 1509/29/2017 - Portaria 415/17. |
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| 1343 | 14/05/2018 | 594/2018 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 143,49 | R$ 143,49 | R$ 143,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG através de suprimento de fundos por Martha Maria Junqueira de Oliveira. |
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| 1344 | 14/05/2018 | 594/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de estacionamento através de suprimento de fundos por Martha Maria Junqueira de Oliveira. |
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