| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1246 | 03/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Poços de Caldas
Período: 09/05/2018 a 10/05/2018
Fiscalização de rotina e retorno PAD-F. |
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| 1236 | 02/05/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Morada Nova de Minas/Biquinhas/Paineiras
Período: 14/05/18 a 18/05/18
Visita de inspeção rotina/Retorno PAD-F. |
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| 1237 | 02/05/2018 | 490/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 699,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período: 22/05/18 a 24/05/18
Ministrar palestra na Semana da Enfermagem. |
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| 1238 | 02/05/2018 | 788/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria 02/2018. |
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| 1239 | 02/05/2018 | 248/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Referência: Janeiro/2018 |
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| 1223 | 30/04/2018 | 44/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 6.529,02 | R$ 6.529,02 | R$ 6.529,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de GOVERNADOR VALADARES, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1224 | 30/04/2018 | 45/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de MONTES CLAROS, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1225 | 30/04/2018 | 46/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 5.724,00 | R$ 5.724,00 | R$ 5.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de PASSOS, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1226 | 30/04/2018 | 47/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 5.778,00 | R$ 5.778,00 | R$ 4.975,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de POUSO ALEGRE, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1227 | 30/04/2018 | 48/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 5.892,00 | R$ 5.892,00 | R$ 5.073,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de TEÓFILO OTONI, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1228 | 30/04/2018 | 49/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 | R$ 5.156,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de UBERABA, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1229 | 30/04/2018 | 50/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 7.608,54 | R$ 7.608,54 | R$ 6.551,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de UBERLÂNDIA, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1230 | 30/04/2018 | 51/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 6.388,44 | R$ 6.388,44 | R$ 5.501,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços terceirizados de limpeza, higienização e conservação para a subseção do Coren/MG, localizada na cidade de VARGINHA, conforme 9º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/05/18 a 26/11/18 |
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| 1231 | 30/04/2018 | 43/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Hidrelec Limitada - ME | R$ 120.986,10 | R$ 120.986,10 | R$ 120.986,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços terceirizados de limpeza para a sede do Coren/MG, conforme 11º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 05/05/18 a 05/11/18 |
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| 1232 | 30/04/2018 | 43/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 244.544,52 | R$ 224.292,90 | R$ 224.292,90 | R$ 20.251,62 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços terceirizados de telefonista, recepcionista, zelador e contínuo para a sede do Coren/MG, conforme 10º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 05/05/18 a 05/11/18 |
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| 1233 | 30/04/2018 | 63/2018 | Estimativo | Serviços Extraordinários | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 12.000,00 | R$ 2.211,71 | R$ 2.211,71 | R$ 9.788,29 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO destinado a despesas com SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS no exercício de 2018. |
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| 1234 | 30/04/2018 | 508/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Adriano Correa Marcelino | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de estacionamento por Adriano Correa Marcelino, através de suprimento de fundos. |
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| 1235 | 30/04/2018 | 508/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Adriano Correa Marcelino | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Adriano Correa Marcelino, através de suprimento de fundos. |
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| 1214 | 27/04/2018 | 545/2018 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de PF para reparos hidráulicos na subseção de Varginha por Adriana Maria Soares Aquino, através de suprimento de fundos. |
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| 1215 | 27/04/2018 | 545/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 25,20 | R$ 25,20 | R$ 25,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de copos descartáveis para a subseção de Varginha por Adriana Maria Soares Aquino, através de suprimento de fundos. |
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