| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1251 | 04/05/2018 | 874/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Klemps Máquinas Têxteis Ltda - ME | R$ 402,17 | R$ 402,17 | R$ 402,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho destinado a aquisição de uniformes conforme Ordem de Compra, Registro de Preços 006/2017, Pregão Eletrônico 010/2017, Processo 017/2017. |
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| 1252 | 04/05/2018 | 23/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 7.000,00 | R$ 5.704,85 | R$ 5.704,85 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o período de maio a dezembro/2018. |
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| 1253 | 04/05/2018 | 790/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 37262320064013810. |
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| 1254 | 04/05/2018 | 791/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria nº 05/2018. |
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| 1255 | 04/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1256 | 04/05/2018 | 793/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1257 | 04/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Davi Alves de Souza | R$ 7.632,00 | R$ 6.792,48 | R$ 6.029,28 | R$ 839,52 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 02/05/18 a 02/05/19 |
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| 1258 | 04/05/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Davi Alves de Souza | R$ 2.217,60 | R$ 2.217,60 | R$ 2.217,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 02/05/18 a 02/05/19 |
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| 1259 | 04/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Isabela Cristina Campos de Brito | R$ 7.632,00 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 2.862,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 02/05/18 a 02/05/19 |
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| 1260 | 04/05/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Isabela Cristina Campos de Brito | R$ 1.425,60 | R$ 1.004,40 | R$ 1.004,40 | R$ 421,20 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 02/05/18 a 02/05/19 |
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| 1261 | 04/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 123,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123,79 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuquira
Período: 29/05/2018
Visita de retorno para notificar a enfermeira que não se encontrava na visita realizada no dia 02/05/2018. |
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| 1262 | 04/05/2018 | 547/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Nova Serrana
Período: 21/05/2018 a 25/05/2018
Fiscalização de rotina ( treinamento - acompanhando a Dra. Carolina). |
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| 1263 | 04/05/2018 | 794/2018 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 198,12 | R$ 198,12 | R$ 198,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a colaborador do Coren/MG, conforme relatório de viagem (09/04 a 11/04/18). Deslocamento Belo Horizonte/Três Pontas/Belo Horizonte. |
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| 1264 | 04/05/2018 | 795/2018 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 346,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagem (25/04 a 27/04/18). Deslocamento Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros. |
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| 1240 | 03/05/2018 | 500/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 20,80 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 1241 | 03/05/2018 | 500/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 3,80 | R$ 3,80 | R$ 3,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 1242 | 03/05/2018 | 500/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 1243 | 03/05/2018 | 500/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria, através de suprimento de fundos. |
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| 1244 | 03/05/2018 | 789/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0407473-69.2009.8.13/0017. |
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| 1245 | 03/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Rúbio | R$ 123,79 | R$ 123,79 | R$ 123,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Cambuquira
Período: 02/05/2018 a 02/05/2018
Fiscalização de rotina. |
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