Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
128108/05/2018517/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresMarlene Silva FerreiraR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente as mês de abril/2018.
128208/05/2018389/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresPatrícia Silva de OliveiraR$ 449,74R$ 449,74R$ 449,74R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de abril e maio/2018.
128308/05/2018169/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresPatrick Brandão CenísioR$ 219,25R$ 219,25R$ 219,25R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2018.
128408/05/2018391/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresSimone Campos Pimenta KruegerR$ 449,74R$ 449,74R$ 449,74R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de março e abril/2018.
128508/05/2018802/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresValéria Bernardina Vinhal ArashiroR$ 899,48R$ 899,48R$ 899,48R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2018.
128608/05/2018394/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresWander Henrique de Almeida CostaR$ 224,87R$ 224,87R$ 224,87R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2018.
128708/05/2018393/2018OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresWiliam Teixeira RodriguesR$ 171,89R$ 171,89R$ 171,89R$ 0,00R$ 0,00
Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2018.
128808/05/2018803/2018OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosRodrigo ColliR$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 700,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Colli, conforme autorização da presidência. Portaria nº 04/2018.
128908/05/2018804/2018OrdinárioDiárias ServidoresROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRER$ 699,37R$ 411,58R$ 411,58R$ 287,79R$ 0,00
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da PROGER e autorizada pela presidência. Destino: Patos de Minas Período: 08/05 a 10/05/18 Reunião com o juiz Dr. Heleno Bicalho a respeito de todas as ações de execução fiscal ajuizadas pelo Coren em 2018 em virtude de interpretação equivocada da Portaria PGFN 396/2016.
129008/05/2018206/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCláudio Luis de Souza SantosR$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Portaria 348/2018 Destino: Belo Horizonte Período: 13/05/2018 a 16/05/2018 Participar da Semana da Enfermagem e Audiência Pública.
129108/05/2018207/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEnoch Dias PereiraR$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Portaria 348/2018 Destino: Belo Horizonte Período: 13/05/2018 a 16/05/2018 Participar da Semana da Enfermagem e Audiência Pública.
129208/05/2018209/2018OrdinárioDiárias ConselheirosFernanda Fagundes Azevedo SindeauxR$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Portaria 348/2018 Destino: Belo Horizonte Período: 13/05/2018 a 16/05/2018 Participar da Semana da Enfermagem e Audiência Pública.
126507/05/2018796/2018OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalConselho Federal de AdministraçãoR$ 870,00R$ 870,00R$ 870,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a três inscrições no Fórum de Gestão Pública a realizar no dias 06, 07 e 08 de Junho de 2018, conforme PL 23/2018, Dispensa 20/2018.
126607/05/2018797/2018OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalCarlos Pinto NunesR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a contratação do ator Carlos Nunes para apresentação cultural durante a semana da enfermagem, no dia 14/05/18, nos termos do processo de licitação 24/2018, Dispensa 21/2018.
126707/05/2018798/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSE ANTONIO DA COSTAR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência. Referência: Abril/2018 Portaria 279 de 06/04/2018
126807/05/201870/2018GlobalLocação De Bens ImóveisElisabeth Borsari EsperR$ 11.905,32R$ 11.905,32R$ 11.905,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado a locação de salas na cidade de PASSOS para funcionamento da subseção do Coren/MG, conforme termo de apostilamento nº 1 a contrato de locação de imóvel - Processo 081/2007. Vigência contratual: 01/07/18 a 01/07/19
124704/05/201876/2018GlobalLocação De Bens MóveisCompanhia de Locação das AméricasR$ 137.888,64R$ 137.218,34R$ 137.218,34R$ 670,30R$ 0,00
Valor destinado a locação de 16 veículos para uso do Coren/MG, conforme 6º aditivo a contrato - Processo 007/2013; Pregão Eletrônico 002/2013. Vigência contratual: 07/05/18 a 07/11/18
124804/05/2018102/2018GlobalServiço De SegurançaJosé Pinto da Silva - MER$ 819,60R$ 665,53R$ 665,53R$ 5,07R$ 149,00
Valor destinado a prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas para a segurança da subseção de Passos, conforme 1º termo aditivo do contrato nos termos do PL 053/2017. Vigência contratual: 17/07/18 a 17/07/19
124904/05/2018326/2018OrdinárioDiárias ServidoresMarcos RúbioR$ 1.274,95R$ 1.274,95R$ 1.274,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 4,5 diárias ao servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Botelhos/ Bandeira do Sul Período: 14/05/2018 a 18/05/2018 Fiscalização de rotina.
125004/05/2018597/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJosilene Fernandes de OliveiraR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência. Referência: Abril/2018 Portaria 222 de 05/03/2018