| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3187 | 07/11/2017 | 615/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de setembro e outubro/2017. |
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| 3188 | 07/11/2017 | 482/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de outubro/2017. |
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| 3189 | 07/11/2017 | 364/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de outubro/2017. |
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| 3190 | 07/11/2017 | 365/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de outubro/2017. |
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| 3191 | 07/11/2017 | 367/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de setembro e outubro/2017. |
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| 3192 | 07/11/2017 | 368/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de plano de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de outubro/2017. |
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| 3193 | 07/11/2017 | 1617/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Alvo Eventos Ltda | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de empresa para o desenvolvimento de atividades no CBCENF /2017, conforme aditivo da ordem de execução n°92/2017, do PL 101/2017. |
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| 3168 | 06/11/2017 | 222/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nieli de Matos Freire | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2017 |
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| 3169 | 06/11/2017 | 317/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 4.837,50 | R$ 4.837,50 | R$ 4.837,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Outubro/2017 |
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| 3170 | 06/11/2017 | 337/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | João Batista Moreira | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência
Referência: Outubro/2017 |
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| 3171 | 06/11/2017 | 1540/2017 | Ordinário | Auxílio Especialização | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 139,14 | R$ 139,14 | R$ 139,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a auxílio especialização para a Dra. Najla Celestino Soares Mombelli, para o curso de pós-graduação de Auditoria em Enfermagem. |
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| 3172 | 06/11/2017 | 123/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | ASA Gestão Patrimonial Ltda | R$ 8.220,15 | R$ 8.220,15 | R$ 8.220,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação de sala na cidade de Juiz de Fora para funcionamento de subseção do Coren/MG, conforme 10º termo aditivo a contrato de aluguel de imóvel-Processo nº 0038/2008
Vigência: 31/10/2017 a 28/05/2018 |
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| 3163 | 03/11/2017 | 1617/2017 | Ordinário | Serviço De Alimentação | Alvo Eventos Ltda | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de água mineral e coffee break no CBCENF/2017, conforme lote 2 do PL 101/2017. |
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| 3164 | 03/11/2017 | 1617/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Alvo Eventos Ltda | R$ 10.805,00 | R$ 10.805,00 | R$ 10.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a contratação de empresa para o desenvolvimento de atividades no CBCENF/2017, conforme lotes 1,3,4 e 5 do PL 101/2017. |
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| 3165 | 03/11/2017 | 1618/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 3166 | 03/11/2017 | 1619/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 3167 | 03/11/2017 | 299/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG Nieli de Matos Freire, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período: 13/11/17 a 14/11/2017
Audiência de conciliação do PE 113/17. |
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| 3146 | 01/11/2017 | 1612/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 926,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 926,00 |
| Valor destinado para aquisição de serviços de revisão em veículo oficial do Coren-MG nos termos do PL 93/2017. |
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| 3147 | 01/11/2017 | 1612/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 1.311,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.311,55 |
| Valor destinado para aquisição de peças para veículo nos termos do PL 93/2017. |
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| 3148 | 01/11/2017 | 28/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Claude Izzat Loutfi | R$ 476,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 356,00 |
| Valor destinado a despesas com condomínio das salas locadas na cidade de TEÓFILO OTONI para funcionamento de subseção do Coren/MG.
Obs: complemento do estimativo nº 2491. |
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