| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3138 | 31/10/2017 | 1606/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Fernanda Borges Sada | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 21,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a servidora do Coren/MG, no período de 25 a 29/09/2017, em viagem para Barbacena, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3139 | 31/10/2017 | 1606/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Fernanda Borges Sada | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, no período de 25 a 29/09/2017, em viagem para Barbacena, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3140 | 31/10/2017 | 1607/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Karine Sales de Lima | R$ 239,15 | R$ 239,15 | R$ 239,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG, no período de 23 a 29/10/2017, em viagem para Belo Horizonte-Pouso Alegre-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3141 | 31/10/2017 | 1608/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a conselheira do Coren/MG, no período de 23 a 27/10/2017, em viagem para Pouso Alegre-Belo Horizonte-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3142 | 31/10/2017 | 1609/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 108,79 | R$ 108,79 | R$ 108,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a conselheira do Coren/MG, no período de 23 a 23/10/2017, em viagem para Belo Horizonte-Barbacena-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3143 | 31/10/2017 | 01/2017 | Estimativo | Substituições | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 10.000,00 | R$ 9.894,86 | R$ 4.221,30 | R$ 0,00 | R$ 105,14 |
| Valor empenhado referente a estimativo de substituições para o período de outubro, novembro e dezembro conforme informações da UGP. |
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| 3144 | 31/10/2017 | 1610/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Paulo Cézar Soares | R$ 11,60 | R$ 11,60 | R$ 11,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/MG, no período de 03 a 05/10/2017, em viagem para Passos-Iguatama-Passos, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3145 | 31/10/2017 | 1611/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Fernanda Borges Sada | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a servidora do Coren/MG, no período de 10 a 11/10/2017, em viagem para Belo Horizonte-Rio Espera-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 3116 | 30/10/2017 | 85/2017 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 54.418,54 | R$ 50.595,75 | R$ 50.595,75 | R$ 3.822,79 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - referente a prestação de serviço na forma de plano ou seguro provado de assistência à saúde coletivo empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrico e abrangência geográfica mínima na cidade de Belo Horizonte, admitida a co-participação, conforme 2º aditivo contratual. PL 44/2015 e PE 11/2015.
Vigência: 01/11/17 a 01/11/18. |
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| 3117 | 30/10/2017 | 1601/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | R$ 1.568,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.568,07 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de nove guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos números: 00091280320154013800, 00137243020154013800, 00140352120154013800, 00151793020154013800, 00165710520154013800, 00165485920154013800, 00008930220154013815, 00011130320154013814 e 00006297020154013819. |
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| 3118 | 30/10/2017 | 1601/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Supremo Tribunal Federal | R$ 906,70 | R$ 906,70 | R$ 906,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de cinco guias judiciais conforme solicitação da Procuradora do Coren/MG Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos números: 00156302120164013800, 00001992120154013819, 00156657820164013800, 00079704420144013800 e 00148525120164013800. |
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| 3119 | 30/10/2017 | 1602/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de duas guias judiciais conforme solicitação do Procurador do Coren/MG Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processos números: 00451094820148130183 e 00082043120148130155. |
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| 3120 | 30/10/2017 | 1603/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 295,96 | R$ 295,96 | R$ 295,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG Regina Soares de Andrade Ávila. Deslocamento de Belo Horizonte-Uberaba-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (02/10 a 11/10/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 3121 | 30/10/2017 | 1604/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de guia judicial conforme solicitação do Procurador do Coren/MG Dr. Nuno de Moura.
Processo n° 00049729820148130126. |
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| 3122 | 30/10/2017 | 1604/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de guia judicial conforme solicitação do Procurador do Coren/MG Dr. Nuno de Moura.
Processo n° 00049564720148130126. |
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| 3123 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, pela aquisição de gasolina. |
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| 3124 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,60 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, pelo pagamento de pedágio. |
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| 3125 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 69,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,60 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, pelo pagamento de pedágio. |
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| 3126 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 130,03 | R$ 130,03 | R$ 130,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, pela aquisição de gasolina. |
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| 3127 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de gasolina por Sandro Henrique Murça Mansur. |
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