| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3128 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágio por Sandro Henrique Murça Mansur. |
|
| 3129 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 69,60 | R$ 69,60 | R$ 69,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágio por Sandro Henrique Murça Mansur. |
|
| 3130 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 140,14 | R$ 140,14 | R$ 140,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de combustível por Sandro Henrique Murça Mansur. |
|
| 3131 | 30/10/2017 | 1332/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a taxa de estacionamento por Sandro Henrique Murça Mansur. |
|
| 3095 | 27/10/2017 | 164/2017 | Global | Serviços De Informática | Uno Datacenter Antispam Internet Solutions Ltda - ME | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,50 |
| Valor destinado a prestação de serviço de Antispam e Antivírus para servidores de correio eletrônico, incluindo manutenção, suporte técnico e atualização de hardware e/ou software envolvidos, conforme 2º Aditivo a contrato: Processo nº 097/2015-PE nº 025/2015.
Vigência: 23/12/2017 a 23/12/2018 |
|
| 3096 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcos Rúbio | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheiro do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3097 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3098 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adriana Aparecida da Silva Pinheiro | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3099 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Juliana Bittencourt Braga | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3100 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Nieli de Matos Freire | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3101 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rosana Maria Resgalla | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3102 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3103 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Bispo Gonçalves Diana | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3104 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3105 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3106 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Michelle Costa Leite Praça | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3107 | 27/10/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON a conselheira do Coren/MG por participação na 34ª Reunião Ordinária do Plenária a realizar-se em 26/10/2017. |
|
| 3108 | 27/10/2017 | 313/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG Márcia do Carmo B. Caúla, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 06/11/17 a 09/11/2017
Participar da 20ª CBCENF |
|
| 3109 | 27/10/2017 | 1595/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosana da Luz Cordeiro Trindade, conforme autorização da presidência. Portaria nº 493/2016. |
|
| 3110 | 27/10/2017 | 1594/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ana Ligia N. Amorim | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ana Lígia Nunes Amorim Bleichuveh, conforme autorização da presidência. Portaria nº 493/2016. |
|