| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2160 | 27/07/2017 | 1204/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora | R$ 11.861,71 | R$ 11.861,71 | R$ 11.861,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a depósito judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 2008.38.01.704268-6. |
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| 2161 | 27/07/2017 | 131/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | Silma Barroso | R$ 9.748,28 | R$ 9.748,28 | R$ 9.748,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação de sala na cidade de Governador Valadares para funcionamento de subseção de Coren/MG, conforme Contrato nos termos do Processo 049/2015/Termo de Apostilamento nº 01.
Vigência: 01/09/2015 a 01/09/2018 - Empenho Global referente ao período de 01/09/17 a 31/12/2017. |
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| 2162 | 27/07/2017 | 89/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Denis da Silva Moreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON.
Referência: 14ª Reunião Extraordinária do Plenário a realizar-se em 03/08/2017 |
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| 2163 | 27/07/2017 | 135/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Clésia Gomes Carvalho | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni
Período: 14/08 a 15/08/17
Aplicar advertência verbal do PE nº 1376/18/14. |
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| 2144 | 26/07/2017 | 804/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Carolina Calixto dos Santos Rodrigues, através de suprimento de fundos. |
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| 2145 | 26/07/2017 | 804/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimentos de veículo oficial do Coren/MG por Carolina Calixto dos Santos Rodrigues, através de suprimento de fundos. |
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| 2146 | 26/07/2017 | 1196/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mônica Maria da Silva | R$ 103,22 | R$ 103,22 | R$ 103,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga a maior por Mônica Maria da Silva (875449-TEC), conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 2147 | 26/07/2017 | 1197/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 102,26 | R$ 102,26 | R$ 102,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-BH-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (10 a 14/07/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2148 | 26/07/2017 | 1198/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 117,56 | R$ 117,56 | R$ 117,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-Belo Horizonte-Barbacena, conforme relatório de viagens (13/07 a 14/07/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2149 | 26/07/2017 | 849/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Januária
Período: 01/08/17 a 04/08/2017
Fiscalização de rotina. |
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| 2150 | 26/07/2017 | 849/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Itacarambi
Período: 14/08/17 a 17/08/2017
Fiscalização de rotina. |
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| 2151 | 26/07/2017 | 1199/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora | R$ 11.861,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.861,71 | R$ 0,00 |
| Valor referente a depósito judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 2008.38.01.704268-6. |
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| 2152 | 26/07/2017 | 1199/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 0034095-32.2014.8.13/0324. |
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| 2153 | 26/07/2017 | 1200/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0003392-41.2014.8.13/0091. |
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| 2154 | 26/07/2017 | 1200/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0032990-20.2014.8.13/0324. |
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| 2129 | 25/07/2017 | 32/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio Floriano Center | R$ 3.980,00 | R$ 3.977,46 | R$ 3.977,46 | R$ 2,54 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a despesas com condomínio das salas locadas na cidade de UBERLÂNDIA para funcionamento de subseção do Coren/MG.
Complementação do empenho estimativo nº 33. |
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| 2130 | 25/07/2017 | 1189/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda | R$ 67.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.800,00 |
| Valor destinado a aquisição de controladores eletrônicos de ponto e cadastradores de digitais, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 095/2016. |
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| 2131 | 25/07/2017 | 1190/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Maria de Melo Esteves | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Junho/2017 |
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| 2132 | 25/07/2017 | 743/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Farley Sindeaux Ribeiro, através de suprimento de fundos. |
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| 2133 | 25/07/2017 | 785/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 109,55 | R$ 109,55 | R$ 109,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagem rodoviária por Paulo Cézar Soares, através de suprimento de fundos. |
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