| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2134 | 25/07/2017 | 785/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Paulo Cézar Soares | R$ 40,60 | R$ 40,60 | R$ 40,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Paulo Cézar Soares, através de suprimento de fundos. |
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| 2135 | 25/07/2017 | 1191/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Martha Maria Junqueira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2136 | 25/07/2017 | 1192/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2137 | 25/07/2017 | 1193/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2138 | 25/07/2017 | 721/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Pouso Alegre por Paula Domingues Ferreira Maciel, através de suprimento de fundos. |
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| 2139 | 25/07/2017 | 745/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Martha Maria Junqueira de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
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| 2140 | 25/07/2017 | 1194/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Márcia do Carmo Bizerra Caúla | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com taxa de bagagem a conselheira do Coren/MG, Márcia do Carmo Bizerra Caúla, no período de 02 a 11/07/2017, em viagem para Bento Gonçalves, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 2141 | 25/07/2017 | 745/2017 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de torneira para bebedouro da subseção de Juiz de Fora por Martha Maria Junqueira de Oliveira, através de suprimento de fundos. |
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| 2142 | 25/07/2017 | 1195/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Luciana Brasil Moreira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2143 | 25/07/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: São Sebastião do Paraíso
Período: 02/08/17 a 04/08/2017
Audiência de conciliação referente a denúncia 09/17. |
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| 2120 | 24/07/2017 | 29/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio Edifício Sílvio Massa | R$ 927,50 | R$ 927,50 | R$ 927,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho estimativo nº 30.
Despesas com condomínio da sala locada na cidade de VARGINHA para funcionamento de subseção do Coren/MG. |
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| 2121 | 24/07/2017 | 1181/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Diefor Comercial Eireli - EPP | R$ 29.800,00 | R$ 29.800,00 | R$ 29.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de divisórias e portas de vidro para as novas adaptações da sala do DeFis/6º andar da sede do Coren/MG), conforme contrato nos termos do PL 026/2017 (Lote 2). Vigência: 31/12/2017 |
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| 2122 | 24/07/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 998,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Pouso Alegre/Varginha
Período: 07/08 a 11/08/17
Realizar manutenção preventiva nos computadores. notebooks e outros equipamentos de rede das subseções; Suporte técnico na Plenária Aberta que ocorrerá na cidade de Varginha no dia 10/08. |
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| 2123 | 24/07/2017 | 1182/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paula Domingues Ferreira Maciel, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2124 | 24/07/2017 | 1185/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elânia dos Santos Pereira | R$ 195,04 | R$ 195,04 | R$ 195,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Governador Valadares-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (18/07 a 19/07/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2125 | 24/07/2017 | 1184/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 18,60 | R$ 18,60 | R$ 18,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com cópias do processo 23034-89.2017.4.01.3800, a servidora do Coren/MG, Daniela Espírito Santo Vargas, conforme comprovante anexo. |
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| 2126 | 24/07/2017 | 1184/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 12,58 | R$ 12,58 | R$ 12,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com reconhecimento de firma e autenticação do documento de autorização para carga do processo 23034-89.2017.4.01.3800, a servidora do Coren/MG, Daniela Espírito Santo Vargas, conforme comprovante anexo. |
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| 2127 | 24/07/2017 | 1186/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 2128 | 24/07/2017 | 1187/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 173,86 | R$ 173,86 | R$ 173,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidor do Coren/MG, Farley Sindeaux Ribeiro, no período de 06 a 10/05/2017, em deslocamento de Montes Claros/BH/Montes Claros, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 2115 | 21/07/2017 | 119/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABS Administração e Participações Ltda | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a locação de sala (704) na cidade de Uberlândia para funcionamento da subseção do Coren-MG, conforme 7º termo aditivo a contrato de aluguel de imóvel-Processo n° 0043/2010.
Vigência contratual: 01/08/2017 a 01/08/2018 - Empenho Global para o exercício de 2017. |
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