| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1110 | 07/04/2017 | 614/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 472,95 | R$ 472,95 | R$ 472,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro, fevereiro e março/2017. |
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| 1111 | 07/04/2017 | 359/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fernanda Ferreira Villela | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1112 | 07/04/2017 | 358/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Francisco José Starling | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1113 | 07/04/2017 | 615/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 579,27 | R$ 579,27 | R$ 579,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro, fevereiro e março/2017. |
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| 1114 | 07/04/2017 | 360/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Josimeire Cabral Rodrigues Pires | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1115 | 07/04/2017 | 481/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Maria Claret Silva Araújo da Cruz | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1116 | 07/04/2017 | 361/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1117 | 07/04/2017 | 363/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrick Brandão Cenísio | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1118 | 07/04/2017 | 482/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1119 | 07/04/2017 | 364/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1120 | 07/04/2017 | 365/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1121 | 07/04/2017 | 366/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1122 | 07/04/2017 | 368/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 1123 | 07/04/2017 | 369/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 832,84 | R$ 832,84 | R$ 832,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro, fevereiro, março e abril/2017. |
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| 1124 | 07/04/2017 | 622/2017 | Ordinário | Material De Expediente | Belclips Distribuidora LTDA - EPP | R$ 1.113,90 | R$ 1.113,90 | R$ 1.113,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de materiais de escritório, conforme Ordem de Compra nº 08 nos termos do PL 014/2016, Lote 01, Itens 7, 18 e 33, Lote 12, Itens 13, 17 e 61. . |
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| 1125 | 07/04/2017 | 478/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 706,21 | R$ 706,21 | R$ 706,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: São João Del Rei
Período: 10/04/17 a 12/04/2017
Visita de inspeção (retorno) para verificar cumprimento de notificação. |
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| 1126 | 07/04/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 10/04 a 11/04/17
Audiência de Conciliação Denúncia |
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| 1127 | 07/04/2017 | 623/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rodrigo Colli | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Colli, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 1093 | 06/04/2017 | 605/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 5,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,27 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com ligação telefônica (extracontratual) na subseção de Teófilo Otoni.
Nota fiscal 875 - Fatura 0240607504094
Valor retido de COSIRF: R$ 0,50
Obs: O valor será ressarcido, conforme e-mail da coordenadora da UPML em anexo. |
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| 1094 | 06/04/2017 | 249/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Adriano Correa Marcelino | R$ 3,30 | R$ 3,30 | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de DVD-R e CD-R por Adriano Correa Marcelino através de suprimento de fundos. |
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