| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1057 | 04/04/2017 | 597/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rosana Maria Resgalla | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com pedágios à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - Muriaé - Barbacena, conforme relatório de viagens (23/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1058 | 04/04/2017 | 598/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 92,26 | R$ 92,26 | R$ 92,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre - BH conforme relatório de viagens (26 a 31/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1059 | 04/04/2017 | 598/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 107,54 | R$ 107,54 | R$ 107,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de BH - Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (26 a 31/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1060 | 04/04/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Vaneide Valentim do Carmo | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2017 |
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| 1061 | 04/04/2017 | 331/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Bispo Gonçalves Diana | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2017 |
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| 1062 | 04/04/2017 | 216/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Vanda Lúcia Martins | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2017 |
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| 1063 | 04/04/2017 | 203/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Clésia Gomes Carvalho | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2017 |
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| 1064 | 04/04/2017 | 204/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Fabiane da Silva Maciel | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2017 |
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| 1065 | 04/04/2017 | 599/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Érico Barbosa Pereira | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Érico Barbosa Pereira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1066 | 04/04/2017 | 600/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1067 | 04/04/2017 | 601/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1068 | 04/04/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 208/2017
Destino: BH/Poços de Caldas
Período: 11/04 a 13/04/17
Palestra da Comissão de Ética no Hospital Poços de Caldas. |
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| 1069 | 04/04/2017 | 299/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 208/2017
Destino: Poços de Caldas
Período: 12/04 a 13/04/17
Palestra da Comissão de Ética no Hospital Poços de Caldas. |
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| 1024 | 03/04/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 19.500,00 | R$ 5.888,64 | R$ 5.888,64 | R$ 1.500,00 | R$ 12.111,36 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os conselheiros do Coren/MG, conforme contrato 02 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1025 | 03/04/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 19.500,00 | R$ 15.191,44 | R$ 15.191,44 | R$ 0,00 | R$ 4.308,56 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os servidores do Coren/MG, conforme contrato 02 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1026 | 03/04/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de passagens aéreas para os colaboradores do Coren/MG, conforme contrato 02 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1027 | 03/04/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a custos de transações para emissão de bilhetes aéreos, conforme contrato 02 nos termos do PL 033/2016.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1028 | 03/04/2017 | 582/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 161,34 | R$ 161,34 | R$ 161,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de BH - Uberaba - BH, conforme relatório de viagens (28/03 a 30/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1029 | 03/04/2017 | 581/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Rosângela Patrícia Pereira | R$ 221,10 | R$ 221,10 | R$ 221,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Passos - BH - Passos, conforme relatório de viagens (13/03 a 16/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1030 | 03/04/2017 | 550/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 221,10 | R$ 221,10 | R$ 221,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à colaboradora do Coren/MG. Deslocamento de BH - Passos - BH, conforme relatório de viagens (15/03 a 17/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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