| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1084 | 05/04/2017 | 603/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processo: 22033320164013807. |
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| 1085 | 05/04/2017 | 603/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processo: 0007970-59.2014.8.13/0572. |
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| 1086 | 05/04/2017 | 604/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 27119420164013801. |
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| 1087 | 05/04/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Lorena Marques de Souza Lima | R$ 8.433,00 | R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | R$ 4.685,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/04/2017 A 01/04/2018 |
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| 1088 | 05/04/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Lorena Marques de Souza Lima | R$ 1.782,00 | R$ 720,90 | R$ 720,90 | R$ 1.061,10 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 01/04/2017 A 01/04/2018 |
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| 1089 | 05/04/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Paloma da Silva Rodrigues | R$ 8.433,00 | R$ 8.433,00 | R$ 7.522,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 03/04/2017 a 02/04/2018 |
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| 1090 | 05/04/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Paloma da Silva Rodrigues | R$ 1.782,00 | R$ 1.466,10 | R$ 1.466,10 | R$ 315,90 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 03/04/2017 a 02/04/2018 |
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| 1091 | 05/04/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Alexandre From Almeida | R$ 8.433,00 | R$ 8.420,21 | R$ 7.483,21 | R$ 12,79 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 03/04/2017 a 02/04/2018 |
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| 1092 | 05/04/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Alexandre From Almeida | R$ 1.782,00 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 356,40 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 03/04/2017 a 02/04/2018 |
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| 1046 | 04/04/2017 | 588/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de IPTU/2017 e TRS da subseção de Teófilo Otoni (salas 103 e 104).
Inscrições cadastrais: 01.001.00024.00076.00005 e 01.001.00024.00076.00006 |
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| 1047 | 04/04/2017 | 86/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Telemar Norte Leste S.A | R$ 26,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,17 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de acréscimos moratórios s/ CONTA 09/2016 da Telemar Norte Leste.
Valor ressarcido por servidor da UGC. |
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| 1048 | 04/04/2017 | 540/2017 | Ordinário | Material De Expediente | Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de papel A4, conforme Ordem de Compra nº 05 nos termos do PL 062/2016 |
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| 1049 | 04/04/2017 | 589/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | Multirede Distribuidora Ltda | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de materiais de cabeamento de redes de computadores, conforme Ordem de Compra nº 02 nos termos do PL 100/2015, Lote 10, Itens: 1 a 6 (Ata de Registro de Preços nº 005/2015) |
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| 1050 | 04/04/2017 | 590/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | Loja Elétrica Ltda | R$ 27.965,40 | R$ 27.965,40 | R$ 27.965,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de sistemas de canaletas aparentes para implantação de cabeamento estruturado, Ordem de Compra nº 02 nos termos do PL 100/2015, Lote 9, Itens: 1 a 6, 8,9, 11,12,13,15,17, 18 e 19 (Ata de Registro de Preços nº 005/2015) |
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| 1051 | 04/04/2017 | 591/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | Comercial Lucara Eireli - ME | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de materiais e ferramentas para organização de cabeamento de redes de computadores, conforme Ordem de Compra nº 06 nos termos do PL 100/2015, Lote 11, Itens: 2,10, 11,15, 16 e 17 (Ata de Registro de Preços nº 005/2015) |
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| 1052 | 04/04/2017 | 593/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 346,32 | R$ 346,32 | R$ 346,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Montes Claros - BH - Montes Claros, conforme relatório de viagens (20/03 a 23/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1053 | 04/04/2017 | 594/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 269,50 | R$ 269,50 | R$ 269,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Governador Valadares - BH - Governador Valadares, conforme relatório de viagens (20/03 a 23/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1054 | 04/04/2017 | 595/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 103,95 | R$ 103,95 | R$ 103,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (20/03 a 24/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1055 | 04/04/2017 | 596/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Elane Ribeiro de Almeida | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem à servidora do Coren/MG. Deslocamento de Governador Valadares - BH - Governador Valadares, conforme relatório de viagens (20/03 a 24/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1056 | 04/04/2017 | 597/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rosana Maria Resgalla | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - Muriaé - Barbacena, conforme relatório de viagens (23/03/2017) e comprovantes em anexo. |
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