| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1022 | 31/03/2017 | 580/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1023 | 31/03/2017 | 479/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 706,21 | R$ 706,21 | R$ 706,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberaba
Período: 18/04/17 a 20/04/17
Procuradora para auxiliar na Comissão de Instrução na Audiência do Processo Ético nº 1438/14/2016. |
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| 1010 | 30/03/2017 | 338/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Março/2017 |
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| 1011 | 30/03/2017 | 573/2017 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | Hérica Cristina Soares Santos | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de palestrante para a Plenária Aberta a realizar-se em Uberlândia no dia 06/04/2017, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 25/2017 nos termos do PL 34/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1012 | 30/03/2017 | 332/2017 | Ordinário | INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao recolhimento do INSS patronal devido a contratação da palestrante Dra. Herica Cristina Soares Santos, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 25/2017 nos termos do PL 34/2017. |
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| 1013 | 30/03/2017 | 159/2017 | Global | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao desembolso mensal referente ao Convênio 033/2017, conforme contrato nos termos do PL 39/2017.
Vigência: 20/04/2017 a 19/04/2018 |
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| 1014 | 30/03/2017 | 568/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Mathias de Oliveira Monteiro | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Portaria 199/2017.
Destino: Belo Horizonte
Período: 08/05/17 a 11/05/17
Ministrar palestra na Semana de Enfermagem do Coren-MG. |
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| 1015 | 30/03/2017 | 574/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Governador Valadares | R$ 888,47 | R$ 888,47 | R$ 888,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de IPTU/2017 da subseção de Governador Valadares, conforme guia nº 01329331 anexada ao empenho (taxa única)
Referência: CTM 01.001.0298.006-5
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| 1016 | 30/03/2017 | 575/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberlândia | R$ 292,62 | R$ 292,62 | R$ 292,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do IPTU/2017 referente sala (704) locada para funcionamento da subseção do Coren-MG na cidade de Uberlândia/MG - Imóvel : 00 02 0101 13 12 0018 0100.
Obs: Pagamento integral com desconto
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| 991 | 29/03/2017 | 336/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Março/2017 |
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| 992 | 29/03/2017 | 178/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | R$ 6,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, referente a multa e juros por atraso pagamento da guia de ISSsobre NFs 2016/2497, 2893,3317 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS das competências 06/2016, 07/2016 e 08/2016 |
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| 993 | 29/03/2017 | 251/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a cópias de chaves por Fernanda Ferreira Villela através de suprimento de fundos. |
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| 994 | 29/03/2017 | 251/2017 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de coadores para máquina de café por Fernanda Ferreira Villela através de suprimento de fundos. |
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| 995 | 29/03/2017 | 564/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Kleber Salustiano Costa | R$ 235,10 | R$ 235,10 | R$ 235,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidor do Coren/MG, Kleber Salustiano Costa, no período de 13 a 14/03/2017, em deslocamento de Montes Claros/BH/Montes Claros, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 996 | 29/03/2017 | 565/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Elaine Cristina Amorim de Araujo | R$ 235,10 | R$ 235,10 | R$ 235,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/MG, Elaine Cristina Amorim de Araújo Diniz, no período de 06 a 07/03/2017, em deslocamento de Montes Claros/BH/Montes Claros, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 997 | 29/03/2017 | 566/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/MG, Rubens Schroder Sobrinho, no dia 17/03/2017, em deslocamento de BH/Divinópolis/BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 998 | 29/03/2017 | 567/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Zenaide Cavalcanti de Medeiros Kernbeis | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitado pelo gabinete e autorizado pela presidência.
Portaria 199/2017.
Destino: Belo Horizonte
Período: 08/05/17 a 11/05/17
Ministrar palestra na Semana de Enfermagem do Coren-MG. |
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| 999 | 29/03/2017 | 398/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luana Carneiro Graciano | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Fevereiro/2017
Processos Ético trabalhados: 1414/19/2015 - Portaria 399/15, 1455/31/2016 - Portaria 465/16, 1456/32/2016 - Portaria 466/16 |
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| 1000 | 29/03/2017 | 102/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucinete Duarte dos Santos Ferreira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Fevereiro/2017
Processos Ético trabalhados: 1469/45/2016 - Portaria 96/17, 1454/30/2016 - Portaria 413/16, 1426/03/2016 - Portaria 62/16, 1443/19/2016 - Portaria 267/16, 1465/41/2016 - Portaria 07/17, 1467/43/2016 - Portaria 05/17, 1394/36/2014 - Portaria 102/15, 1405/10/2015 - Portaria 237/15 |
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| 1001 | 29/03/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 26/04 a 28/04/17
Digitar as oitavas da audiência de instrução do Processo Ético nº 1437/13/16. |
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