| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2605 | 15/09/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Ubá
Período da viagem: 05/10 a 06/10/16
Deslocamento de Belo Horizonte para transportar membros da comissão de Processo Ético para audiência do PE 1428/05/2016 |
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| 2606 | 15/09/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Poço Fundo
Período da viagem: 16/11 a 18/11
Deslocamento de Belo Horizonte para transportar membros da comissão de Processo Ético para audiência do PE 1439/15/2016 |
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| 2607 | 15/09/2016 | 242/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 744,14 | R$ 744,14 | R$ 744,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Machado
Período da viagem: 22/09 a 24/09
Treinamento sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem |
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| 2608 | 15/09/2016 | 312/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Machado
Período da viagem: 22/09 a 24/09
Treinamento sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem |
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| 2609 | 15/09/2016 | 1772/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 210,27 | R$ 210,27 | R$ 210,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a servidor do Coren/MG. Deslocamento de BH-São Lourenço-BH, conforme relatório de viagens (31/08 a 02/09/2016) e comprovantes em anexo. |
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| 2610 | 15/09/2016 | 1772/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/MG. Deslocamento de BH-São Lourenço-BH, conforme relatório de viagens (31/08 a 02/09/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2611 | 15/09/2016 | 1773/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 194,74 | R$ 194,74 | R$ 194,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-BH-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (27/08 a 02/09/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2523 | 14/09/2016 | 1669/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 600,00 | R$ 169,30 | R$ 169,30 | R$ 430,70 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de Suprimento de Fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2524 | 14/09/2016 | 1670/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 446,34 | R$ 446,34 | R$ 153,66 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2528 | 14/09/2016 | 1674/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Martha Maria Junqueira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2595 | 14/09/2016 | 1748/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Global Print Gráfica e Editora Eirelli - EPP | R$ 54.340,00 | R$ 54.340,00 | R$ 54.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de impressão de jornal do COREN-MG, formato 20,5x27,5 (fechado); tipo de papel: couchê 90 g, cores 4X4, dobra: uma, quantidade de páginas: 16; acabamento: cola, resfile; saco plástico individual selado com solda - 0.10 micras. Quantidade: 143.000. |
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| 2597 | 14/09/2016 | 568/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Vivian Cristina Dias Gonçalves | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Ubá
Período da viagem: 05/10 a 06/10/16
Audiência de Instrução do Processo Ético: 1428/05/2016. |
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| 2598 | 14/09/2016 | 156/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Ubá
Período da viagem: 05/10 a 06/10/16
Audiência de Instrução do Processo Ético: 1428/05/2016. |
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| 2599 | 14/09/2016 | 97/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Ubá
Período da viagem: 05/10 a 06/10/16
Agente administrativa para digitação na Audiência de Instrução do Processo Ético: 1428/05/2016. |
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| 2600 | 14/09/2016 | 97/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Poço Fundo
Período da viagem: 16/11 a 18/11/16
Agente administrativa para digitação na Audiência de Instrução do Processo Ético: 1439/15/2016. |
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| 2601 | 14/09/2016 | 156/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Poço Fundo
Período da viagem: 16/11 a 18/11/16
Audiência de Instrução do Processo Ético: 1439/15/2016. |
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| 2602 | 14/09/2016 | 1270/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Vanilda Silva Valentim | R$ 666,25 | R$ 666,25 | R$ 666,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Poço Fundo
Período da viagem: 16/11 a 18/11/16
Audiência de Instrução do Processo Ético: 1439/15/2016. |
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| 2603 | 14/09/2016 | 1769/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Maria das Graças Santos Matias | R$ 69,29 | R$ 69,29 | R$ 69,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2011 paga em duplicidade por Maria das Graças Santos Matias, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 2604 | 14/09/2016 | 1771/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 19,76 | R$ 19,76 | R$ 19,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processo: 5395-14.2006.4.01.3810.
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| 2518 | 13/09/2016 | 1665/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 225,60 | R$ 225,60 | R$ 374,40 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a concessão de Suprimento de Fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016. |
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