| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2548 | 09/09/2016 | 922/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Baependi / Caxambu
Período da viagem: 19/09 a 23/09
Fiscalização de rotina. |
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| 2549 | 09/09/2016 | 418/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni / Governador Valadares
Período da viagem: 19/09 a 23/09
Instalação, configuração e testes dos novos switchs |
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| 2550 | 09/09/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Érico Barbosa Pereira | R$ 416,14 | R$ 416,14 | R$ 416,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Catas Altas
Período da viagem: 20/09 a 21/09
Visita de inspeção (retorno) referente a PAD-F |
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| 2551 | 09/09/2016 | 294/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia / Uberaba
Período da viagem: 26/09 a 30/09
Instalação, configuração e testes dos novos switchs |
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| 2555 | 09/09/2016 | 1696/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | João Batista Moreira | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Agosto/2016 |
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| 2556 | 09/09/2016 | 140/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Ana Eliza Beraldo Abate | R$ 3.013,50 | R$ 3.013,50 | R$ 3.013,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL para 2016 - Referente a locação de sala na cidade de Pouso Alegre para funcionamento da subseção do Coren-MG, conforme 13º termo aditivo a contrato de aluguel de imóvel-Processo n° 0063/2004.
Vigência contratual: 29/09/2016 a 29/09/2017
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| 2484 | 08/09/2016 | 1646/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 127,60 | R$ 127,60 | R$ 472,40 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2544 | 08/09/2016 | 1689/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2013
Processos Éticos: 1306/01/2016 - Defensora Dativa |
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| 2545 | 08/09/2016 | 213/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Conservadora Roma Ltda - EPP | R$ 2.466,90 | R$ 1.781,70 | R$ 1.705,22 | R$ 0,00 | R$ 685,20 |
| Valor GLOBAL para o período de 13/09/2016 a 31/12/2016
Referente a prestação de serviços contínuos de limpeza na subseção do Coren-MG localizada na cidade de Juiz de Fora, conforme 3º termo aditivo a contrato nos termos no PL 080/2012
Vigência contratual: 13/09/2016 a 13/09/2017. |
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| 2525 | 06/09/2016 | 1671/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Aichele Teixeira Lis | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2016
Processo Ético: 1431/29/2015 - Portaria 95/16, 1429/06/2016 - Portaria 149/16, 1411/16/2015 - Portaria 397/15 |
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| 2526 | 06/09/2016 | 1672/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Beatriz Junqueira Mafra | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro e Novembro/2015, Abril e Agosto/2016
PE 1363/05/2014 - Portaria 180/2014 |
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| 2527 | 06/09/2016 | 1673/2016 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio Edifício Sílvio Massa | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do condomínio referente ao imóvel situado na Praça Champagnat, 29, Sala 200, Centro, Varginha/MG, para funcionamento de subseção do Coren/MG. |
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| 2529 | 06/09/2016 | 1675/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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| 2530 | 06/09/2016 | 1676/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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| 2531 | 06/09/2016 | 1677/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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| 2532 | 06/09/2016 | 1678/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fernanda Ferreira Villela | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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| 2533 | 06/09/2016 | 1679/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Francisco José Starling | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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| 2534 | 06/09/2016 | 1680/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Josimeire Cabral Rodrigues Pires | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: setembro/2016 |
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| 2535 | 06/09/2016 | 1681/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho e agosto/2016 |
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| 2536 | 06/09/2016 | 1682/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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