| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2519 | 13/09/2016 | 1666/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 300,00 | R$ 85,80 | R$ 85,80 | R$ 214,20 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a concessão de Suprimento de Fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2565 | 13/09/2016 | 1706/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Vanessa Barreiros Freire | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento COMPLEMENTAR do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Processo Ético: 1306/01/2013 - Portaria 388/2014
Obs: Este processo está classificado para pagamento na forma antiga, ou seja, ao fim da instrução o colaborador deverá receber o valor de R$ 450,00.
Foi pago o valor de R$ 72,00 por este processo no dia 18/11/2015, conforme comprovantes em anexo. |
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| 2566 | 13/09/2016 | 1709/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 600,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| Valor referente a taxas para emissão de bilhetes de passagens aéreas PL 33/2016 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - Valor unitário: R$ 10,00 conforme contrato firmado entre as partes. |
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| 2567 | 13/09/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Pouso Alegre / Varginha
Período da viagem: 12/09 a 16/09/16
Deslocamento de Belo Horizonte para transportar servidor da UTI. |
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| 2568 | 13/09/2016 | 1708/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fabiana Campos Pereira | R$ 557,89 | R$ 557,89 | R$ 557,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: SP
Período da viagem: 13/09 a 14/09/16
Participação no Workshop Sophia para Gestão de Bibliotecas. Portaria 315/2016 |
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| 2569 | 13/09/2016 | 250/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizada pela presidência.
Destino: São João do Manhuaçu / Manhuaçu
Período da viagem: 19/09 a 23/09/16
Conclusão de trabalhos em São João do Manhuaçu e retorno de PAD-F em Manhuaçu |
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| 2570 | 13/09/2016 | 1709/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 26.058,00 | R$ 23.457,82 | R$ 23.457,82 | R$ 2.277,71 | R$ 322,47 |
| Valor empenhado referente a passagens de conselheiros conforme contrato firmado entre as partes e PL 33/2016. |
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| 2571 | 13/09/2016 | 1709/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 25.452,00 | R$ 25.308,07 | R$ 25.308,07 | R$ 0,00 | R$ 143,93 |
| Valor empenhado referente a estimativo de 2016 para aquisição de passagens de servidores conforme contrato firmado e PL 33/2016. |
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| 2572 | 13/09/2016 | 1709/2016 | Ordinário | Passagens Colaboradores | SWVT Viagens e Eventos Ltda EPP | R$ 9.090,00 | R$ 9.090,00 | R$ 9.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a passagens a colaboradores para o período de 2016 conforme contrato firmado entre as partes e PL 33/2016. |
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| 2573 | 13/09/2016 | 178/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | R$ 1,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, referente à multa e juros s/ guia de ISS nº 1047156 sobre NFs 2016/1541 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 03/2016. |
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| 2574 | 13/09/2016 | 178/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | R$ 0,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, referente à multa e juros s/ guia de ISS nº 1047163 sobre NFs 2016/1802 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 04/2016. |
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| 2575 | 13/09/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 7,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, referente à multa e juros s/ guia de ISS nº 1355160 sobre NFs 2016/1543 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 03/2016. |
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| 2576 | 13/09/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberlândia, referente a custos bancários/EMOLUMENTO da guia de ISS nº 1355160 sobre NFs 2016/1543 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 03/2016. |
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| 2577 | 13/09/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 6,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente à multa e juros s/ guia de ISS nº 1355161 sobre NFs 2016/2123da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 05/2016. |
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| 2578 | 13/09/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente a custos bancários/EMOLUMENTO da guia de ISS nº 1355161 sobre NFs 2016/2123 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 05/2016. |
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| 2580 | 13/09/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 6,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente à multa s/ guia de ISS nº 1355162 sobre NFs 2016/2499 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 06/2016. |
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| 2581 | 13/09/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 323,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 323,89 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Passos.
Período da viagem: 13/10 a 14/10/16
Deslocamento de Belo Horizonte para transportar membros da comissão de Processo Ético a Passos. |
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| 2582 | 13/09/2016 | 180/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente a custos bancários/EMOLUMENTO da guia de ISS nº 1355162 sobre NFs 2016/2499 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 06/2016. |
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| 2583 | 13/09/2016 | 1745/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Leonardo Seixas de Oliveira | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 316/2016.
Destino: São Paulo.
Período da viagem: 20/09 a 23/09/16
Participação no II Congresso Nacional Científico de Enfermeiros. |
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| 2584 | 13/09/2016 | 1748/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Global Village Telecom S.A. | R$ 54.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.340,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de impressão de jornal do COREN-MG, formato 20,5x27,5 (fechado); tipo de papel: couchê 90 g, cores 4X4, dobra: uma, quantidade de páginas: 16; acabamento: cola, resfile; saco plástico individual selado com solda - 0.10 micras. Quantidade: 143.000. |
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