| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2515 | 02/09/2016 | 398/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Raquel Curcino de Andrade | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com lavagem de veículo oficial do Coren/MG por Raquel Curcino de Andrade através de suprimento de fundos. |
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| 2516 | 02/09/2016 | 1664/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 14,06 | R$ 14,06 | R$ 14,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de cinco guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Inscritas: Carla Hastenreiter C. de Gouvea, Ivanice Maria da Costa e Silva, Analia Vivian Vaz, Lucia Helena Fernandes da Gama e Kesia Alves de Oliveira.
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| 2517 | 02/09/2016 | 1664/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de cinco guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Inscritas: Carla Hastenreiter C. de Gouvea, Ivanice Maria da Costa e Silva, Analia Vivian Vaz, Lucia Helena Fernandes da Gama e Kesia Alves de Oliveira.
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| 2495 | 01/09/2016 | 1650/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 16,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,66 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com ligação telefônica (extracontratual) na cidade de Montes Claros.
Nota fiscal 15788 - Fatura 0240099630596
Valor retido de COSIRF: R$ 1,59
Obs: O valor será ressarcido, conforme e-mail da coordenadora da UPML em anexo. |
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| 2496 | 01/09/2016 | 1651/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Agosto/2016 - Câmara Técnica/Área SAE - Portaria 281/2016
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| 2497 | 01/09/2016 | 1649/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Nathália Oliveira Martins | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a representante do Coren/MG na cidade de Unaí, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 306/2016
Destino: BH
Período da viagem: 11/09 a 13/09/16
Treinamento na Unidade de Registro do Coren/MG. |
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| 2498 | 01/09/2016 | 7/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Fazenda | R$ 3,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,65 | R$ 0,00 |
| Referente multa e juros e/ou encargos devido ao recolhimento da COSIRF após o vencimento do prazo. S/ notas fiscais da CEMIG nº 2377270 a 2377276 da competência 07/2016 |
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| 2499 | 01/09/2016 | 1653/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | João Batista Moreira | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Agosto/2016 |
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| 2500 | 01/09/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Unaí
Período da viagem: 28/09 a 30/09/16
Deslocamento de Belo Horizonte para transportar membros da comissão de processo ético ao município de Unaí. |
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| 2501 | 01/09/2016 | 1654/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 328,18 | R$ 328,18 | R$ 328,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Inscrita: Rejane Augusta dos Santos.
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| 2502 | 01/09/2016 | 1654/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 21,63 | R$ 21,63 | R$ 21,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de oito guias judiciais conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Inscrita: Ormeu Almeida Campos, Renata Oliveira, Anna Thereza Gomes Ferreira, Elizabeth Gonzaga Correa, Luzia das Graças Silva, Gisseli Nicolau Rodrigues, Mayra do Amaral Cesar e Solange Rezende Fraga Alvarenga.
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| 2503 | 01/09/2016 | 1654/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de oito guias judiciais conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Inscrita: Ormeu Almeida Campos, Renata Oliveira, Anna Thereza Gomes Ferreira, Elizabeth Gonzaga Correa, Luzia das Graças Silva, Gisseli Nicolau Rodrigues, Mayra do Amaral Cesar e Solange Rezende Fraga Alvarenga.
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| 2504 | 01/09/2016 | 1652/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Inscrita: Andreia Andrade Silva Graciano.
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| 2485 | 31/08/2016 | 181/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberlândia | R$ 6,51 | R$ 6,51 | R$ 6,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberlândia, referente à taxa de expediente da guia de ISS nº 376417 sobre NFs 2016/2500 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 06/2016. |
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| 2486 | 31/08/2016 | 1635/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Ernane de Oliveira | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a locação de sala na cidade de Varginha para instalação/funcionamento da subseção do Coren-MG, conforme contrato nos termos do PL 057/2016.
Vigência contratual: 01/09/2016 a 01/09/2017
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| 2487 | 31/08/2016 | 14/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Fabíola Moura da Costa | R$ 8.000,00 | R$ 4.565,26 | R$ 4.565,26 | R$ 3.434,74 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO destinado à concessão de diárias referentes ao segundo semestre de 2016. |
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| 2488 | 31/08/2016 | 181/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberlândia | R$ 6,51 | R$ 6,51 | R$ 6,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberlândia, referente à taxa de expediente da guia de ISS nº 376412 sobre NFs 2016/2896 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 07/2016. |
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| 2489 | 31/08/2016 | 1472/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Licitec Tecnologia Eireli - EPP | R$ 19.567,44 | R$ 19.567,44 | R$ 19.567,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 09 (nove) Smart TV Led 40 ou 43', conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 04, item 1.
Este empenho substitui o de nº 2215 de 26/07/2016 que será anulado na data de hoje para regularização da rubrica. |
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| 2490 | 31/08/2016 | 1473/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Vitec Tecnologia em Produtos Audiovisuais Ltda - EPP | R$ 4.917,39 | R$ 4.917,39 | R$ 4.917,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 09 (nove) equipamentos "Suportes para TV" e 04 (quatro) equipamentos "Suportes de Piso para TV", conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 05, itens 1 e 2
Este empenho substitui o de nº 2216 de 26/07/2016 que será anulado na data de hoje para regularização da rubrica. |
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| 2491 | 31/08/2016 | 2217/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Comercial Lucara Eireli - ME | R$ 960,80 | R$ 960,80 | R$ 960,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 20 (vinte) Cabos HDMI 03 metros e 20 (vinte) Cabos HDMI 05 metros (acessórios para TV), conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 06, itens 1 e 2
Este empenho substitui o de nº 2217 de 26/07/16 que será anulado na data de hoje para regularização da rubrica. |
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