| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2459 | 29/08/2016 | 1636/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Lívia Cozer Montenegro | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Maio/2016
Portaria: 21 de 11/01/2016
|
|
| 2460 | 29/08/2016 | 1637/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Agosto/2015
PE 1399/04/2015 - Defensora Dativa |
|
| 2461 | 29/08/2016 | 1638/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 99,45 | R$ 99,45 | R$ 99,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-BH, conforme relatório de viagens (19/07 a 21/07/2016) e comprovante em anexo.
|
|
| 2462 | 29/08/2016 | 1638/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 487,70 | R$ 487,70 | R$ 487,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-BH/BH-Uberaba/Uberaba-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (27/07 a 28/07/2016) e comprovantes em anexo.
|
|
| 2463 | 29/08/2016 | 1638/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 184,85 | R$ 184,85 | R$ 184,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-BH/BH-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (31/07 a 02/08/2016) e comprovantes em anexo.
|
|
| 2464 | 29/08/2016 | 1639/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 310,67 | R$ 310,67 | R$ 310,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem rodoviária a servidora do Coren/MG, em deslocamento da cidade de Uberaba para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 24/09 a 29/09. |
|
| 2465 | 29/08/2016 | 1640/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 75,52 | R$ 75,52 | R$ 75,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-BH-Divinópolis, conforme relatório de viagens (27/07 a 28/07/2016) e comprovantes em anexo.
|
|
| 2466 | 29/08/2016 | 1640/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 84,63 | R$ 84,63 | R$ 84,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-BH-Divinópolis, conforme relatório de viagens (08/08 a 09/08/2016) e comprovantes em anexo.
|
|
| 2467 | 29/08/2016 | 1641/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Carla Prado Silva | R$ 253,88 | R$ 253,88 | R$ 253,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a servidora do Coren/MG. Deslocamento de Uberlândia-Tiros-Uberlândia, conforme relatório de viagens (27/07 a 29/07/2016) e comprovantes em anexo. |
|
| 2468 | 29/08/2016 | 1642/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 116,60 | R$ 116,60 | R$ 116,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias e seguros a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-BH-Barbacena, conforme relatório de viagens (16/08/2016 a 17/08/2016) e comprovantes em anexo.
|
|
| 2469 | 29/08/2016 | 1643/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 310,67 | R$ 310,67 | R$ 310,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de BH-Uberaba-BH, conforme relatório de viagens (28/07/2016) e comprovantes em anexo. |
|
| 2451 | 26/08/2016 | 1633/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 7,77 | R$ 7,77 | R$ 7,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de três guias judiciais conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Inscritas: Edvania Aparecida Teles, Regina Horizontina Resende e Andreia Alves de Brito.
|
|
| 2452 | 26/08/2016 | 1633/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 9,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Inscrita: Edilene Barbosa dos Santos.
|
|
| 2455 | 26/08/2016 | 1388/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fabiane da Silva Maciel | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Carangola
Período da viagem: 03/10 a 04/10/16.
Realizar Sessão Solene de Desagravo da denúncia 4/15. |
|
| 2456 | 26/08/2016 | 659/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elânia dos Santos Pereira | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Carangola
Período da viagem: 03/10 a 04/10/16.
Realizar Sessão Solene de Desagravo da denúncia 4/15. |
|
| 2457 | 26/08/2016 | 922/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Baependi
Período da viagem: 29/08 a 02/09/16
Fiscalização de rotina. |
|
| 2458 | 26/08/2016 | 250/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: São João do Manhuaçu
Período da viagem: 29/08 a 02/09/16
Apuração de denúncia, conforme e-mail anexo cuja autorização para viagem foi concedida em 10/08/2016. |
|
| 2445 | 25/08/2016 | 173/2016 | Estimativo | Estagiários | Tuany Nathany Alves de Jesus | R$ 725,20 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 651,20 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 19/09/2016 a 18/03/2017 |
|
| 2446 | 25/08/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Tuany Nathany Alves de Jesus | R$ 2.992,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 19/09/2016 a 18/03/2017 |
|
| 2447 | 25/08/2016 | 1630/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ernani Vicente de Souza | R$ 37,80 | R$ 37,80 | R$ 37,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágio a servidor do Coren/MG. Deslocamento de BH-Patos de Minas- Unaí-BH, conforme relatório de viagens (08/08/2016 a 11/08/2016) e comprovantes em anexo.
|
|