| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 188 | 22/06/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conforme. Port. 074/2015. |
|
| 189 | 22/06/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, para cobrir despesas com auxílio representação. |
|
| 181 | 18/06/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Leila Agra Felix | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Agra Felix , para cobrir despesas com diárias conforme. Port. 072/2015 |
|
| 182 | 18/06/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dyones Clen Augusto de Lima Melo | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyones Clen Augusto de Lima Melo, para cobrir despesas com diárias conforme. Port. 072/2015 |
|
| 183 | 18/06/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gledys Patrizia Wanderley | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gledys Patrizia Wanderley , para cobrir despesas com diárias conforme. Port. 072/2015. |
|
| 180 | 17/06/2015 | 046/2015 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Wanessa Santos Lima ME | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wanessa Santos Lima ME, pela confecção de carimbos. |
|
| 179 | 09/06/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conforme. Port. 070/2015 |
|
| 178 | 04/06/2015 | 045/2015 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Fonseca e Silva Ltda | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fonseca e Silva Ltda, pela aquisição de Coffe Breck |
|
| 170 | 26/05/2015 | 001/2015 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima,para cobrir despesas com taxa judicial - Secretaria do T.R.F. da 1ª Região. |
|
| 173 | 26/05/2015 | 036/2015 | Global | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com premiação dos profissionais de enfermagem na Semana da Enfermagem 2015. |
|
| 174 | 26/05/2015 | 036/2015 | Global | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com premiação do público em geral de enfermagem na Semana da Enfermagem 2015. |
|
| 166 | 22/05/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Carlete Alves Abreu | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete Alves Abreu, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 062/2015. |
|
| 167 | 22/05/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 062/2015. |
|
| 168 | 22/05/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 062/2015. |
|
| 169 | 22/05/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 062/2015. |
|
| 304 | 20/05/2015 | 003/2015 | Ordinário | Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 54,96 | R$ 54,96 | R$ 54,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com multa Fundo de Garantia por tempo de Serviços - FGTS - no exercício. |
|
| 165 | 18/05/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Leila Agra Felix | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Agra Felix , para cobrir despesas com diárias conf. Portarias 060/2015. |
|
| 177 | 18/05/2015 | 043/2015 | Global | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Frank Albuquerque de Lima | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frank Albuquerque de Lima, para cobrir despesas com a realização do evento Semana da Enfermagem 2015. |
|
| 164 | 14/05/2015 | 045-A/2015 | Global | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com premiações diversas na Semana da Enfermagem. |
|
| 153 | 11/05/2015 | 040/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | Luzitânia C.B. dos Santos Dutra | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzitânia C.B. dos Santos Dutra, para cobrir despesas com mini curso na Semana da Enfermagem |
|