| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 138 | 30/04/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, para cobrir despesas com jeton. |
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| 139 | 30/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, para cobrir despesas com jeton. |
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| 140 | 30/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, para cobrir despesas com jeton. |
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| 141 | 30/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 142 | 30/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Daniel Bernardino Zanona | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Bernardino Zanona, para cobrir despesas com jeton. |
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| 136 | 29/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria 053/2015. |
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| 146 | 29/04/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, referente a auxilio representação. |
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| 129 | 23/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, ara cobrir despesas com diárias conf. portaria 050/2015. |
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| 131 | 23/04/2015 | 011/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Maria Roziane dos Santos Alves | R$ 135,46 | R$ 135,46 | R$ 135,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Roziane dos Santos Alves, para cobrir despesas com restituição de pagamento de anuidade em duplicidade. |
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| 125 | 13/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Leila Agra Felix | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Agra Felix , para cobrir despesas com diárias conf. portaria 046/2015. |
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| 126 | 13/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | André Luiz Ramos Pereira | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luiz Ramos Pereira, para cobrir despesas com diárias conf. portaria 046/2015. |
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| 127 | 13/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Carlete Alves Abreu | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete alves Abreu, ara cobrir despesas com diárias conf. portaria 046/2015. |
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| 128 | 13/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Danusa Ramos Pereira | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danusa Ramos Pereira, ara cobrir despesas com diárias conf. portaria 046/2015. |
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| 144 | 13/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, referente a diárias Portaria 046/2015. |
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| 145 | 13/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, referente a diárias Portaria 046/2015. |
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| 124 | 08/04/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, para cobrir despesas com diárias conf. portaria 039/2015. |
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| 123 | 06/04/2015 | 037/2015 | Ordinário | Material de Expediente | Gráfica Dinâmica Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 1.365,60 | R$ 1.365,60 | R$ 1.365,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica Dinâmica Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 19 | 02/04/2015 | 012/2015 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 38.000,00 | R$ 37.994,00 | R$ 37.994,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, destinado a cobrir despesas com tarifas bancárias no exercício. |
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| 108 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Eulália Maria da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eulália Maria da Silva, para cobrir despesas com Jeton. |
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| 109 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzitânia C.B. dos Santos Dutra | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzitânia C.B. dos Santos Dutra, para cobrir despesas com Jeton. |
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