| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 183 | 02/10/2017 | 014/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Caixa Econômica Federal - CEF | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a IOF sobre rendimentos de aplicação financeira. |
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| 184 | 02/10/2017 | 005/2017 | Ordinário | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 65,00 | R$ 63,17 | R$ 63,17 | R$ 1,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. Tarifa Manutenção de Conta Corrente. |
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| 185 | 02/10/2017 | 009/2017 | Global | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Telemar Norte Leste S/A | R$ 19,57 | R$ 19,57 | R$ 19,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a encargos moratórios. |
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| 186 | 02/10/2017 | 005/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto Abel Galinha Ltda | R$ 900,00 | R$ 886,09 | R$ 886,09 | R$ 13,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Auto Posto Abel Galinha Ltda, pela aquisição de combustíveis e lubrificantes. |
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| 138 | 29/09/2017 | 027-B/2017 | Ordinário | Diárias | Tamine Chaves Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. Diárias. |
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| 165 | 29/09/2017 | 27-B/2017 | Ordinário | Diárias | Tamine Chaves Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a requisição de diárias. |
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| 174 | 29/09/2017 | 200/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 13.889,25 | R$ 13.889,25 | R$ 13.889,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para ressarcimento de recursos da SEMANA DE ENFERMAGEM 2017. |
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| 178 | 29/09/2017 | 038/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALENCAR & NOGUEIRA AUDITORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA. | R$ 11.926,36 | R$ 11.926,36 | R$ 11.926,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALENCAR & NOGUEIRA AUDITORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA., para cobrir despesas com serviços de assessoria contábil no 2º Semeste/2017. |
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| 179 | 29/09/2017 | 001/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda , para cobrir despesas com serviços terceirizados no exercício de 2017. |
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| 175 | 27/09/2017 | 034/2016 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 2.353,14 | R$ 2.353,14 | R$ 2.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, ref. a ressarcimento de recursos de convênio. |
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| 163 | 26/09/2017 | 21-A2017 | Ordinário | Diárias | Carlete Alves Abreu | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete Alves Abreu, ref. a requisição de diárias. |
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| 164 | 26/09/2017 | 192/2017 | Ordinário | Diárias | Gioberto de Matos Junior | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gioberto de Matos Junior, ref. a requisição de diárias. |
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| 170 | 22/09/2017 | 026-A/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Auxlio Representação mês 09/2017. |
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| 171 | 22/09/2017 | 020-B/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Auxlio Representação mês 09/2017. |
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| 172 | 22/09/2017 | 004/2017 | Ordinário | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 48,30 | R$ 48,30 | R$ 48,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. pagamento de encargos moratórios. |
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| 173 | 22/09/2017 | 003/2017 | Global | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 12,02 | R$ 2,83 | R$ 2,83 | R$ 9,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. pagamento de encargos moratórios. |
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| 176 | 22/09/2017 | 010/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 362,76 | R$ 362,76 | R$ 362,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., ref. serviços de telefonia móvel. |
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| 130 | 18/09/2017 | 176/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Bernardo Alem | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor ref. Auxílio Representação, Sr. Bernardo Além conf. processo nº 176/2017. |
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| 131 | 18/09/2017 | 177/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ananias Noronha Filho | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ref. Auxílio Representação, Sr. Ananias Noronha Filho conf. processo nº 177/2017. |
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| 132 | 18/09/2017 | 178/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Laudineia Barros da Costa Bomfim | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ref. Auxílio Representação, Srª. Laudineia Barros da Costa Bomfim conf. processo nº 178/2017. |
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