| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 162 | 06/09/2017 | 189/2017 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. a requisição de diárias. |
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| 169 | 06/09/2017 | 010/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., ref. serviços de telefonia móvel. |
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| 154 | 04/09/2017 | 005/2017 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí, ref. a despesas bancárias - tarifa de cobrança. |
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| 156 | 01/09/2017 | 027/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Daniel Bernardino Zanona | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Bernardino Zanona, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 08/2017. |
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| 157 | 01/09/2017 | 026/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 08/2017. |
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| 158 | 01/09/2017 | 024/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 08/2017. |
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| 159 | 01/09/2017 | 020/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 08/2017. |
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| 161 | 01/09/2017 | 005/2017 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. Tarifa Manutenção de Conta Corrente. |
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| 166 | 01/09/2017 | 009/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel e fixa. |
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| 167 | 01/09/2017 | 009/2017 | Estimativo | Serviços de Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 1.500,00 | R$ 1.111,00 | R$ 1.111,00 | R$ 389,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de provedora de acesso a internet. |
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| 168 | 01/09/2017 | 009/2017 | Global | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Telemar Norte Leste S/A | R$ 21,67 | R$ 21,67 | R$ 21,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. encargos moratórios. |
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| 177 | 01/09/2017 | 086/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Gioberto de Matos Junior Sociedade Individual de Advocacia | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gioberto de Matos Junior Sociedade Individual de Advocacia, para atender a necessidade de contratação de serviços de assessoria jurídica deste Regional. |
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| 155 | 31/08/2017 | 004/2017 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 16.379,73 | R$ 16.379,73 | R$ 16.379,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 152 | 25/08/2017 | 189/2017 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. a requisição de diárias. |
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| 151 | 23/08/2017 | 035-A/2015 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Disk Gás e Água Ltda | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo Alem, ref. a requisição de diárias. |
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| 150 | 20/08/2017 | 139/2017 | Ordinário | Diárias | Bernardo Alem | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo Alem, ref. a requisição de diárias. |
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| 149 | 18/08/2017 | 003/2017 | Ordinário | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 4,46 | R$ 4,46 | R$ 4,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. pagamento de encargos moratórios. |
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| 145 | 11/08/2017 | 101-A/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Vilanir de Sousa Oliveira | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilanir de Sousa Oliveira, ref. Auxílio Representação mês 08/2017. |
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| 147 | 10/08/2017 | 005/2017 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 127,40 | R$ 127,40 | R$ 127,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí, ref. a despesas bancárias. |
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| 139 | 07/08/2017 | 022/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 07/2017. |
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