| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 224 | 04/12/2017 | 004/2017 | Ordinário | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 417,20 | R$ 417,20 | R$ 417,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. pagamento de encargos moratórios. |
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| 225 | 04/12/2017 | 003/2017 | Global | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 46,92 | R$ 46,92 | R$ 46,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. pagamento de encargos moratórios. |
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| 226 | 04/12/2017 | 009/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 69,36 | R$ 69,36 | R$ 69,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel e fixa. |
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| 227 | 04/12/2017 | 10/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 145,68 | R$ 145,68 | R$ 145,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel e fixa. |
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| 228 | 04/12/2017 | 014/2017 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí, ref. despesas bancárias. |
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| 232 | 04/12/2017 | 003/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Receita Federal do Brasil | R$ 99,18 | R$ 99,18 | R$ 99,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira. |
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| 243 | 04/12/2017 | 024/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 87.326,91 | R$ 87.326,91 | R$ 87.326,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para ressarcimento de recursos da SEMANA DE ENFERMAGEM 2017. |
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| 214 | 10/11/2017 | 005/2017 | Ordinário | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí, ref. Despesas Bancárias. |
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| 215 | 10/11/2017 | 010/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., ref. serviços de telefonia móvel. |
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| 207 | 07/11/2017 | 101-A/2017 | Ordinário | Diárias | Vilanir de Sousa Oliveira | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilanir de Sousa Oliveira , ref. concessão de Diárias. |
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| 208 | 07/11/2017 | 201/2017 | Ordinário | Diárias | Maria Elizabeth do Nascimento Ramos | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Elizabeth do Nascimento Ramos , ref. concessão de Diárias. |
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| 209 | 07/11/2017 | 027-A/2017 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues , ref. concessão de Diárias. |
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| 210 | 07/11/2017 | 189/2017 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. concessão de Diárias. |
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| 211 | 07/11/2017 | 024-A/2017 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. concessão de Diárias. |
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| 212 | 07/11/2017 | 020-A/2017 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. concessão de Diárias. |
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| 213 | 07/11/2017 | 025-A/2017 | Ordinário | Diárias | Raphael Florindo Amorim | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, ref. concessão de Diárias. |
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| 195 | 01/11/2017 | 003/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Receita Federal do Brasil | R$ 203,23 | R$ 203,23 | R$ 203,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. pagamento de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras - CEF. |
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| 196 | 01/11/2017 | 004/2017 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 365,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 197 | 01/11/2017 | 021/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária. |
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| 198 | 01/11/2017 | 022/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária. |
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