| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 163 | 21/11/2016 | 008/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 1.204,42 | R$ 1.204,42 | R$ 1.204,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 147 | 20/11/2016 | 026/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2016. |
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| 148 | 20/11/2016 | 029-A/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2016. |
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| 149 | 20/11/2016 | 028/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2016. |
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| 150 | 20/11/2016 | 067/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2016. |
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| 151 | 20/11/2016 | 027/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2016. |
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| 152 | 20/11/2016 | 029/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 10/2016. |
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| 154 | 20/11/2016 | 025-A/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Auxilio Representação. |
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| 155 | 20/11/2016 | 025/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxilio Representação. |
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| 156 | 20/11/2016 | 0 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Diárias. |
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| 158 | 20/11/2016 | 003/2016 | Global | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. encargos moratórios passivos. |
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| 162 | 20/11/2016 | 009/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 640,29 | R$ 640,29 | R$ 640,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 93 | 16/11/2016 | 077/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | W. A. Cordeiro - ME | R$ 4.408,18 | R$ 4.408,18 | R$ 4.408,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W. A. Cordeiro - ME, pelos serviços prestados de aplicação de película de proteção solar nas vidraria do COREN-RR. |
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| 96 | 09/11/2016 | 136/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | F D Rabelo Nascimento EIRELI EPP | R$ 46.559,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.559,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F D Rabelo Nascimento EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Identificação Visual do Coren-RR. |
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| 161 | 01/11/2016 | 002/2016 | Global | Auxílio Transporte | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 3.008,06 | R$ 3.008,06 | R$ 3.008,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, ref. Auxilio Transporte. |
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| 95 | 27/10/2016 | 078/2016 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | Mendonça & Cia Ltda. | R$ 17.375,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.375,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mendonça & Cia Ltda., pela aquisição e instalação de materiais de segurança e monitoramento. |
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| 142 | 16/10/2016 | 0 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Requisição de Diárias. |
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| 143 | 16/10/2016 | 052/2016 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Requisição de Diárias. |
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| 144 | 16/10/2016 | 036/2016 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Requisição de Diárias. |
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| 145 | 16/10/2016 | 009-A/2016 | Ordinário | Diárias | Raphael Florindo Amorim | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, ref. Requisição de Diárias. |
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